| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. NF ANEXO N? 000010103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 400.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 42.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 02/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 600.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 600.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 32.427-2, EM 02/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 784.00 | 00009167398480 | KARLA JANY ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROVENIENTE DE A??O DE COBRAN?A C/C COM DANOS MORAIS, PROMOVIDA CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME SETEN?A EXARADA PELA 5? VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 876.62 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 5? P?RCELA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROVENIENTE DE AUDIENCIA DE CONCILIA??O E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N? 277.844-1, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 78.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 02/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 02/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 187/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 02/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 300.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 253.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 50.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NO CONSERTO DE FECHADURA DA UBS I NO BAIRRO VILA NOVA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 64.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 590.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS E VALVULA DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA N? OGF-4945, A CARGO DA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000002463. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 330.40 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA USG MORFOL?GICA REALIZADA NA PACIENTE ROSIMERE, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 2597.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 04/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 348.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 04/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 565.23 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 200.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 188/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 296.78 | 23474073000110 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 4757.84 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 05/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 08/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 08/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 08/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 09/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIARIO | CONSTRU??O, REFORMA E MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 149.81 | 17748368000135 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ENXADA, CABO ROMANI/PICARET E ELETRODO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 590.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN??O DA UBS I E II, A CARGO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00004927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 1024.31 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 10/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 1473.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 002.766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 1003.80 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORG?OS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 1289.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 009.544. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 1100.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS REALIZADOS NA DIVULGA??O DO PER?ODO DO IPTU, A CARGO DA SEC. DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 10/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 7140.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 10% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 10711.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 53556.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 9344.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 512.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/DEZEMBRO DE 2017 CONF. NF ANEXO N? 0005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 10/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 3569.97 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.844-1, CONFORME ATA DE AUDI?NCIA EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 10/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM JANEIRO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 100.00 | 00068689349472 | AMAURI EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA LOCOMO??O DE PACIENTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 2411.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 189/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 2291.94 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE C?PIA E IMPRESS?O PARA ATENDER AS NECESSITAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 6004.25 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 6743.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB E PAGAMENTO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 2388.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 56.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 11/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 45.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 3267.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOL?GICO DO PACIENTE SEBASTI?O GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000066 | 11/01/2018 | 480.15 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHA DE CONTROLE DE DENGUE E RECEITUARIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 2.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 11/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 170.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 7375.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICA ADULTA E SCALP N, DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00038922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 2100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICL?NICA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 1200.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - S.C.F.V, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 12000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM (TRATOR) COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB 100 HORAS X 120,00 = R$ 12.000,00, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 400.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS MATRIC?LAS DA CRECHE MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00011. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 500.00 | 00002966266430 | JOSE ILTON LIMA NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 184/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 2800.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO 11/12/17 A 10/01/2018 E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2018 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 15/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 189.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 15/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2018 | 937.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O E MANUTEN??O NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E SIBEC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2018 | 13975.69 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE DRENAGEM URBANA NA RUA ADMO QUIRINO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2018 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2018 | 950.00 | 00004430797498 | LUCIENE PEREIRA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORAT?RIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA INJE??O INTRA-V?TREO NA PACIENTE FRANCISCA LAURINDA E EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE M?DICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESON?NCIA MAGN?TICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONG?NERES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 460.20 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2018 | 7.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2018 | 65.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2018 | 555.05 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 195.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 266.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) CELULAR MULTILAZER, DESTINADO A EXECU??O DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004688. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 770.13 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 0006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 408.23 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 0008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2018 | 4548.10 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9 EM 16/01/2018 REFERENTE A 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 100.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM GRAVA??ES DE 02 (DUAS) VINHETAS DE CHAMADA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00016. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 3500.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE E PNATE, NO SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTA (SIGPC) EXERC?CIO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 188-A/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 16/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 945.30 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2018 | 500.04 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2018 | 313.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 16/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 23.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 16/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 16/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 12994.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2018 | 2559.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2018 | 585.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2018 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 17/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 17/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2018 | 407.34 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2018 | 3198.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2018 | 3200.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2018 | 422.00 | 00010548680426 | FABRICIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURAMTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? JO?O PESSOA- PB, PARA RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADES, JUNTO AO IPC, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 1060.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2018 | 7998.17 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 17/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 18/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11340-9, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 150.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 187/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 800.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FESTA DE COLA??O DE GRAU DOS FORMANDOS DO 9? ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 19/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 600.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB DE C?DIGO DE RECEITA 1734 E PAGAMENTO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 600.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB DE C?DIGO DE RECEITA 1734 E PAGAMENTO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 84.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 19/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2018 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 22/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2018 | 195.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2018 | 760.79 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 0009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2018 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2018 | 619.80 | 08995631005592 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA -BANCARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2018 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 22/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. NF N? ANEXO 395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. NF N? ANEXO 396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 23/01/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 220.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 1092.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO DE N? 510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2018 | 220.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 23/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 24/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA COM DOPPLERREALIZADO NA PACIENTE VIT?RIA BEATRIZ ALVINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001587. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2018 | 160.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO DE N? 512. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 24/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2018 | 23.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 24/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 24/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 24/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2018 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00033500436404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ALUGUEL DA "CASA DE APOIO", NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00033500436404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ALUGUEL DA "CASA DE APOIO", NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2018 | 456.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2018 | 257.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 217/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009867731409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 210/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 200.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 211/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2018 | 200.00 | 00003624508466 | FRANCISCA EDINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 206/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 200/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 200.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 195/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 217/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 214/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 212/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 213/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 216/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 198/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 194/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 197/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 195/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 204/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 207/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2018 | 200.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 196/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 204/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2018 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 187/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 400.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 193/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 201/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 200.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 203/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 42.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 25/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 718.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGENDAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 44.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 206.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 25/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2018 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO JOAQUIM PAIVA GADELHA-I.J.P.G, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO N? 059/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 003/201. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 003/201. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 25/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JANEIRO 2017 CONF. NF ANEXO N? 1001911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 4900.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS E 10 (DEZ) REVIS?ES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 24. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 26/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 1100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE UM COLETE DE MIWAKEE, DESTINADO AO SR. JOS? VICTOR MENDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 6564.18 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 009.564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2018 | 120.00 | 24597725000177 | ANGELA MARIA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 26/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2018 | 400.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 003/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2018 | 400.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 002/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2018 | 400.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 005/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2018 | 250.00 | 00005600730462 | LIZOMAR BEZERRA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 005/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000227 | 29/01/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 SENDO: VW/NOVO GOL TL MCV PLACA QFU 1126/PB R$ 3.750,00 OBJETODO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000224 | 29/01/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2018 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 29/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 29/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2018 | 138.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA NA MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000228 | 29/01/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2018 | 519.20 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 334.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE 03 (TR?S) RX, SENDO UMA DO TORAX, UMA NA COLUNA E OUTRA NO PE DIREITO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000225 | 29/01/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 SENDO: FIAT SIENA ELX FLEX PLACA EJL 9945/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.6 PLACA OFG7016/PB R$ 3.750,00: FIAT FIRE MILLE PLACAS NPX 3948/PB R$ 3.750,00 E FIAT/SIENA ELX FLEX ENV7398/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 2101.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT OGF/4945 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 1265.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE SUSPEN??O GERAL, CAIXA DE MARCHA FERAL, TROCA DE CORREIA DENTADA E E TENSOR DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT OGF/4545 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2018 | 1917.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000226 | 29/01/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 SENDO: VW/FOX 1.0 GII PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 2025.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/FOX NPW-6161 A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 1375.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE SUSPEN??O GERAL, REVIS?O DO FREIO GERAL, SERVI?O DE TORNEIRO MEC?NICO E REVIS?O DO SISTEMA DE REFRIGERA??O DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/FOX NPW-6161 A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAID, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 8636.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 8564.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 1700.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFEC??O DE MOV?IS DOS ARQUIVOS DE BALANCETES FINACEIROS E OUTROS DOCUMENTOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NF ANEXO N? 002.504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00006984015499 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MARCENARIA DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFEC??O DE MOV?IS DOS ARQUIVOS DE BALANCETES FINACEIROS E OUTROS DOCUMENTOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NF ANEXO N? 00032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 487.99 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 487.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, EM 30/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 7268.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, EM 30/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 291.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 30/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 1475.00 | 00007349247478 | REMEN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 13342.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 17635.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 8771.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2018 | 2946.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 6261.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 5908.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 2500.13 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 20883.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 10366.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 1882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 4445.50 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 1210.27 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 116.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 30/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 400.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM DURANTE O PERIODO DE 17/09/2017 ? 22/09/2017, DESTINADO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO 074/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 590.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS175/65R14 DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA N? OGF-4945, A CARGO DA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000002476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 6119.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 400.00 | 00008338714470 | FRANCIARLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DA CIDADE DE S?O MAMEDE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 20755.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 5330.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 910.00 | 00003376568430 | FRANCISCO MARCELIO ALVNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE DE MARIZ?POLIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA E ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS , LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 1281.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 77913.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 224261.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 17694.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 13069.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 280.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS NA COLA??O DE GRAU DO 9? ANO DAS ESCOLAS DE MARIZOPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 30/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 4500.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 8480.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 400.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DESMONTAGEM DA ?RVORE DE NATAL NA PRA?A FRANCISCO BRAGA DA CIDADE DE MARIZ?POLIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 30/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 300.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NO CONSERTO DE FECHADURA E C?PIAS DE CHAVES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 2352.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 400.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 008/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 4371.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 4777.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 6584.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 200.00 | 00009458574463 | JESSYKA MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 006/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 008/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 400.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 010/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 593.61 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EFETIVOS LOTA??O 027, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 106.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETE EFETIVOS LOTA??O 081,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 261.14 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 31/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 1211.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O LOTA??O 043, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 8383.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 27096.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS LOTA??O 038, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 160.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTA??O 034, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 641.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 2729.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTA??O 025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 297.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5 EM 31/01/2018 REFERENTE A 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 31/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTA??O 082, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE LUZIMAR FERREIRA DE MENEZES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 519.20 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 31/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 2616.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTA??O 003, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 3577.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 164593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 1849.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE POLICL?NICA EFETIVOS LOTA??O 046, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 709.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 31/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 247.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 251.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 19.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 543.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 1128.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2018 | 91.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 01/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2018 | 2330.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO NA PACIENTE VIT?RIA BEATRIZ ALVINO EMCANINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004148. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTORISTA NO VE?CULO DUCATO DA SECRETARIA DE SA?DE TRANSPORTANDO PACIENTES DO NOSSO MUNIC?PIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2018 | 2749.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 164673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0 EM 01/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2018 | 12000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM (TRATOR) COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB 100 HORAS X 120,00 = R$ 12.000,00, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2018 | 1600.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSA RUAH LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PASTAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000501. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2018 | 280.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 100 COPOS PL?STICOS PERSONALIZADOS PAR A I JORNADA PEDAG?GICA 2018 (RECOMECE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000165. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2018 | 960.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00038. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 01/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007204193440 | BERENICE CASSIANO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 01/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2018 | 250.00 | 00005661057482 | GILMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 012/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2018 | 250.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 011/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 014/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2018 | 200.00 | 00005695227496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 013/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45813-9, EM 01/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2018 | 450.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2018 | 450.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 02/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 02/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 02/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2018 | 469.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 02/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2017 CONF. NF ANEXO N? 000010294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2018 | 1344.00 | 00033840601487 | MARIA SONETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 02/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2018 | 377.60 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2018 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2018 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2018 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2018 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2018 | 111.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2018 | 200.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 019/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 018/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 009/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 016A/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 06/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 06/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2018 | 2400.00 | 21069981000101 | SERGIO RICARDO LOPES DAMASCO 78893321491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.767-8, EM 06/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2018 | 64.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2018 | 1193.15 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0 EM 06/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2018 | 7364.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 009.593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2018 | 5341.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2018 | 1892.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2018 | 3810.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MESAS, AR CONDICIONADO, ARM?RIOS ESTANTES E CADEIRAS, DESTINADA A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?1094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2018 | 941.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 07/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2018 | 1800.00 | 00004245419474 | JO?O PAULO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CAPACITA??O DO CURSO INTRODUT?RIO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE REALIZADO NOS DIAS 23,24,26,29,30 E 31 DE JANEIRO/2018, COMO TAMB?M NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2018 | 1742.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2018 | 350.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000004473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 07/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 6.792-X, EM 07/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2018 | 831.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.672. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2018 | 400.00 | 00077478312420 | GELSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 020/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2018 | 2000.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CADEIRA PL?STICAS TOPPLAS ISABELA E MESA PL?STICO, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O DO MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?1095. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 07/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2018 | 1801.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2018 | 425.53 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2018 | 1241.10 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 025/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2018 | 3227.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.856. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 08/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 08/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2018 | 934.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 08/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 08/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2018 | 7352.43 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2018 | 6521.18 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2018 | 3564.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS NQC-9095 E NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 219. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2018 | 2350.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000438 | 08/02/2018 | 15246.42 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-9095 E NPV-5531, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.271. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.767-8, EM 08/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2018 | 167.60 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 10/2017 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2018 | 99.67 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 11/2017 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2018 | 34.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 12/2017 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2018 | 113.26 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 10/2017 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2018 | 112.35 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 11/2017 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2018 | 101.39 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 10/2017 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2018 | 36.79 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 01/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO A CMCE-JP, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 019/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2018 | 819.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2018 | 1480.89 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2018 | 1529.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2018 | 4819.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2018 | 595.80 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 937.00 | 00009069965461 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA CASA QUE RECEPCIONA OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 937.00 | 00000756234476 | ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA CASA QUE RECEPCIONA OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 1180.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APOIO NA CASA EM JO?O PESSOA QUE RECEPCIONA OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 53. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COFFE BREACK NA FESTA DO IDOSO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 10945.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 10% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 6567.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SAUDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 26269.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 3183.04 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 515.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 09/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 240.00 | 00008994283471 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO A CMCE-JP, CONFORME PROCESO ANEXO N? 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000445 | 09/02/2018 | 36180.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUI??O DE KITS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 230.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE VIST?RIA T?CNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VE?CULO DE PLACA N? NPV-5531-PB CONF. N? 744 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 8142.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 7611.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O EL?TRICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 530.00 | 00006743859427 | RUBEM JAKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARO EM CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/JANEIRO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 00054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 09/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 09/02/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 023/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 017A/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 09/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2018 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 09/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2018 | 954.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2018 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PORTAL TUR?STICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2018 | 1499.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2018 | 165.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV LOCAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2018 | 166.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2018 | 233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PORTAL TUR?STICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2018 | 251.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TUR?STICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2018 | 3569.97 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.844-1, CONFORME ATA DE AUDI?NCIA EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 024/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIRE??O CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2018 | 365.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2018 | 1300.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2018 | 180.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2018 | 117.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2018 | 196.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2018 | 100.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2018 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2018 | 332.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2018 | 454.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2018 | 362.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2018 | 302.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2018 | 954.00 | 00003376568430 | FRANCISCO MARCELIO ALVNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE DE MARIZ?POLIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA E ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2018 | 1908.00 | 00011871608490 | JOSE ESMAEL QUEIROZ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, REFERNTE AO M?S DEDEZEMBRO/20147 E JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2018 | 1591.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE JOS? CARLEUSON BRAGA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2018 | 320.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A QUADRA POLI ESPORTIVA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000510 | 15/02/2018 | 2497.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II, III E LABORAT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.868. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2018 | 2650.61 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2018 | 411.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2018 | 1318.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2018 | 375.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 15/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2018 | 1379.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.484. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2018 | 3800.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2018 | 937.00 | 00007943127480 | FRANCISCO BETRAN FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2018 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCO?O, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 1030576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1030578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O M?DICO REALEZADA NA PACIENTE FRANCISCA LAURINDA E EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE M?DICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESON?NCIA MAGN?TICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONG?NERES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2018 | 744.18 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2018 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 15/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2018 | 1060.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 16/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? JO?O PESSOA- PB, PARA RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADES, JUNTO AO IPC, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 16/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 16/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2018 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA RIACH?O (SALA DE AULA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2018 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA RIACH?O (SALA DE AULA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2018 | 400.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE GRAVA??ES PARA O MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00064. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2018 | 300.00 | 00084088290410 | MARIA ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 026/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2018 | 339.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2018 | 2209.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2018 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO 11/01/18 A 10/02/2018 E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 19/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 029/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2018 | 300.00 | 00070232244405 | JAQUELINE LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 027/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2018 | 287.58 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2018 | 450.00 | 00005293019465 | ALISON ROBERTO ALVES CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E UM G?S DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 520709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2018 | 957.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS NA CAPINAGEM DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 19/02/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2018 | 200.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS NA PRODU??O DE ARTES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 19/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2018 | 171.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 20/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 957.00 | 00060796472491 | MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVI?OS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 20/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000553 | 20/02/2018 | 358.97 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-9095 E NPV-5531/npv-5531, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.276. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000554 | 20/02/2018 | 198.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS NQC-9095 E NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 220. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 61.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 20/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 798.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 20/02/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 9818.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 1667.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 450.00 | 00010403202442 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 21/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000558 | 21/02/2018 | 2925.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 031/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2018 | 7980.00 | 00000024501433 | JOSENI TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOS? FRANCELINO DE SOUSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E JO?O GON?ALVES DE SOUSA, CONTENDO 60 (SESSENTA) CONJUNTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000561 | 21/02/2018 | 3034.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE DIARIOS ESCOLARES, CARIMBOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000564 | 21/02/2018 | 1827.07 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2018 | 1774.36 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA IMPLANTA??O DO PROJETO PADR?O FNDE, 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTIZOPPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 21/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2018 | 1093.07 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE POLTRONA, DESTINADO AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 21/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2018 | 110.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO A CMCE-JP, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 020/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2018 | 186.71 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2018 | 200.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000560 | 21/02/2018 | 3150.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA NO PACIENTE GISEUDA FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001637. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA MENDES DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 21/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2018 | 226.63 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 00018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2018 | 185.07 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DE VE?CULO GOL LOCADO A SEC. DE SAUDE EM VIAGEM TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 00021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2018 | 1941.90 | 63313548000101 | ALVES ARAGÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO A POLICLINICA DE SA?DE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE FRANCINEIDE ALVES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE MARIA GABRIELA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE JAQUELINE LINS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2018 | 2460.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMONOLOGIA DIVS. RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 22/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2018 | 320.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PO??O DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DE MARIZ?POLIS-PB, SENDO: (04) UN X R$ 30,00 = 120,00 E (10) UN DE R$ 20,00 = 200,00 TOTALIZANDO VALOR DE R$ 320,00, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2018 | 135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 22/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2018 | 318.00 | 00007114348401 | FRANCISCO JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE 06 (SEIS) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 53,00 CADA DI?RIA PARA AJUDANTE DE PEDREIRO NO MUNIC?PIO-PB DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2018 | 7982.34 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS EXECUTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE A MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES - MDS, REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2018 | 957.00 | 00011959934473 | JAMILIANE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O PER?ODO DE MATR?CULAS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFOR NOTA FISCAL ANEXO N? 00071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2018 | 100.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA NO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE 'SABER'-'MUNICIPAL'-DI?RIO ON LINE DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2018 | 5400.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FANFARRA MUNICIPAL DA CIDADE DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 22/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2018 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 22/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2018 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 23/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2018 | 200.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 32/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 EM 23/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2018 | 147.16 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DE VE?CULO GOL LOCADO A SEC. DE SAUDE EM VIAGEM TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 00022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2018 | 120.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 23/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 150.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DE VE?CULO GOL LOCADO A SEC. DE SAUDE EM VIAGEM TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 00023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES NA COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1005816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 174.13 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AN?LISE DE ?GUA POTAV?L ( AN?LISE BACTERIOL?GICA 1/1; AN?LISE F?SICA QU?MICA),EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO EX?RCITO NACIONAL BRASILEIRO A CARGO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNIC?PIO DEMARIZ?POLIS-PB CONFOME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 26/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2018 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 250.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 030/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 213.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 46.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 26/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 100.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO DE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA?O SOBRE SABER - MUNICIPAL - DI?RIO ON LINE NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME REQUERIMENTO N? 001/2018 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 2699.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.506. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 912.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 26/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 820.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2018 | 19880.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2018 | 11576.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017 E CONTRATO 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O 2 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2018 | 554.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2018 | 954.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2018 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2018 | 70975.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2018 | 165510.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2018 | 24213.21 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2018 | 13069.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIROE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2018 | 600.00 | 11339172000100 | COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS PARA MERENDA ESCOLAR E KITS INFANTIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2018 | 276.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000053. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 8162.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 27/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2018 | 5552.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2018 | 4758.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2018 | 6806.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000666 | 27/02/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: VW/NOVO GOL TL MCV PLACA QFU 1126/PB R$ 3.750,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 061/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2018 | 10767.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2018 | 9035.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: VW/FOX 1.0 GII PLACANPW-6161/PB R$ 3.750,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2018 | 54.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO INFORMATIZAFDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE LICEN?A PARA IMPLANTA??O DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2018 | 1934.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP DE CODIGO DE RECEITA 3703, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2018 | 2817.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2018 | 16023.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2018 | 2554.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2018 | 6930.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2018 | 651.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2018 | 1586.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2018 | 641.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2018 | 813.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2018 | 1567.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2018 | 106.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 27/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2018 | 17741.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2018 | 11485.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2018 | 6261.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE SEC. DE CULTURA COMISSIONADO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2018 | 22010.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2018 | 28034.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000667 | 27/02/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: FIAT SIENA ELX FLEX PLACA EJL 9945/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.6 PLACA OFG7016/PB R$ 3.750,00: FIAT FIRE MILLE PLACAS NPX 3948/PB R$ 3.750,00 E FIAT/SIENA ELX FLEX ENV7398/PB R$ 3.750,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 27/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2018 | 506.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2018 | 6167.03 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2018 | 6119.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE CICERO QUIRINO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 180.08 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIAS NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 27/02/2018 A 28/02/2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 003/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 28/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000748 | 28/02/2018 | 30157.21 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCO?O, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 1030576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 1475.00 | 00007349247478 | REMEN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAID, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000733 | 28/02/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 7268.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO RFB - RET DARF, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 533.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 28/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 252.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 20.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 248.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 546.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 051/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 040/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 200.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 054/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 039/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 058/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 200.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 043/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 200.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 044/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 038/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0487/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 400.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 046/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 049/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 050/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 037/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 045/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 056/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 033/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 041/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 057/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 047/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 048/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009867731409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 052/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 035/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003624508466 | FRANCISCA EDINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 061/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 060/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 055/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 034/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 200.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 002/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 4777.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 58.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NO CONSERTO DE FECHADURA E C?PIAS DE CHAVES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000728 | 28/02/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 28/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, EM 28/02/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 2550.00 | 00006984015499 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MARCENARIA DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE CAMAS E PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00078. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 950.00 | 08913824000164 | ATACAD?O SOFAGRIL SOC.FAR.GON?ALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA BALAN?A EL. PS/PR/BAT. EGI-15/5 G DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 006.977. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME CONTRATO 003/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 300.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 300.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00003825062430 | JANAHILDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ADMINISTRA??O NA REALIZA??O DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NPV/553168, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2018 | 1092.00 | 08995631005592 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA -BANCARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VENTILADOR E COJUNTO COPACABANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 01/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 01/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2018 | 876.62 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 6? P?RCELA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROVENIENTE DE AUDIENCIA DE CONCILIA??O E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N? 277.844-1, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2018 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 01/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006252918407 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 059/201, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2018 | 400.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, EM 01/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 01/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2018 | 72.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 01/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2018 | 130.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2018 | 194.52 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000763 | 01/03/2018 | 4664.34 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2018 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA M?DICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 02/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTORISTA NO VE?CULO DUCATO DA SECRETARIA DE SA?DE TRANSPORTANDO PACIENTES DO NOSSO MUNIC?PIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2018 | 422.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COFFE BREACK NO ENCONTRO DOS IDOSOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 02/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 063/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 062/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 062/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 061/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 02/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 02/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2018 | 241.33 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 063/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2018 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2018 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2018 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2018 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2018 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 02/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2018 | 422.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COFFE BREACK PARA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 02/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2018 | 162.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NO CONSERTO DE FECHADURA E C?PIAS DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 089. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA I JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018 NA EMEIEF INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2018 | 158.00 | 00002840574446 | IDENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GELAGUA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2018 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O ACERCA DO PROGRAMA PNAIC, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO N? 002/2018 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2018 | 900.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLCH?ES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2018 | 422.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO PALESTRANTE, DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 19/20/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00088. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2018 | 110.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM DUAS CHAMADAS PARA O INIC?O DAS ATIVIDADES DA CRECHE JOS? CARLEUSON BRAGA E INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 00090. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 05/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 05/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2018 | 2882.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.723. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2018 | 1192.47 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 028463. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2018 | 97.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 028464. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000824 | 05/03/2018 | 62760.17 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM 6? MEDICA??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA JO?O GON?ALVES DE SOUSA E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE EXECU??O N? 073/2017. | 00032017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/FEVEREIRO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 00091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000825 | 05/03/2018 | 49402.00 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2? MEDI??O E ADITIVO DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00012017 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 495.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3,, EM 05/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 063/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2018 | 350.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 05/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2018 | 2778.75 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADES M?VEIS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1001993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2018 | 130.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS (FIAT) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2018 | 196.33 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NO PACIENTE ALYSON KENEDY, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2018 | 50.03 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2018 | 820.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, 1 INSTALA??O DE AR, 2 MANUTEN??ES COM TROCA DE VENTELADORES, TROCA DE CAPACITORES EXTERNOS, TROCA DE FUS?VEIS INTERNOS E DO CABO DE FOR?A EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 05/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2018 | 8848.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE HELENA GOMES DE ABANTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2018 | 1055.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000010502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2018 | 163.06 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PLACA DE REDE E FILTRO DE LINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2018 | 323.99 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2018 | 75.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE SORAIA JUVENAL FERNANDES EMCANINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000850 | 06/03/2018 | 1960.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS VE?CULOS OGF/4955, OGF-4945 E OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 223. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000851 | 06/03/2018 | 5552.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTEN??O DOS VE?CULOS OGF/4955, OGF-4945 E OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.284. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2018 | 1803.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2018 | 694.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.719. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2018 | 661.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2018 | 288.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2018 | 2666.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 06/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2018 | 582.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 06/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2018 | 314.88 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2018 | 726.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2018 | 1552.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA LIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2018 | 4831.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2018 | 1305.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2018 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3,, EM 06/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 06/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000852 | 06/03/2018 | 15446.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2018 | 954.00 | 00011871608490 | JOSE ESMAEL QUEIROZ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, REFERNTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000848 | 06/03/2018 | 14210.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-1283 E NPV-5531, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.283. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000849 | 06/03/2018 | 3894.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS OFE-2468 E NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 222. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000853 | 06/03/2018 | 12217.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2018 | 400.00 | 00008722574441 | DELLY JANE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA?O PRARA FORMADORES LOCAIS DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0004/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2018 | 450.00 | 00008971027460 | MARILIA DA PIEDADE ROQUE DE ARAUJO CERQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA?O PRARA FORMADORES LOCAIS DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2018 | 100.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PRARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, CONFORME REQUERIMENTO N? 0005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2018 | 4180.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.519. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2018 | 1899.03 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.517. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2018 | 1200.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BER?OS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N?2.037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000876 | 07/03/2018 | 3853.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.931. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.767-8, EM 07/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2018 | 1340.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000878 | 07/03/2018 | 830.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 07/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2018 | 440.95 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000879 | 07/03/2018 | 1283.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 065/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2018 | 880.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2018 | 940.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.521. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000877 | 07/03/2018 | 2491.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 07/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2018 | 600.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2018 | 600.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000874 | 07/03/2018 | 938.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.936. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000875 | 07/03/2018 | 1183.92 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.935. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2018 | 180.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2018 | 50.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2018 | 2980.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2018 | 740.00 | 00009418004402 | CASSIO PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TAXI, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 07/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2018 | 230.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2018 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 EXAME DE COLANGIORRESSON?NCIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE CAMILA ELIAS DE ARA?JO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2018 | 470.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO N? 001541. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 08/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE DE ART DESTINADO A COLETA DE LIXO DA ANOTA??O RESP. TECNICA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2018 | 870.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORMATA??O LIMPEZA E MANUTEN??O EM COMPUTADORES DOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2018 | 338.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 PUL. COSTAL DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 08/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 066/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2018 | 285.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNIC?PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2018 | 54.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 08/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2018 | 1150.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE 06 AR CONDICIONADOS, 02 INSTALA??O DE AR, 01 MANUTEN??ES E UMA TRANSFER?NCIA DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000096. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000889 | 08/03/2018 | 1772.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE PODA E RO?O EM PRA?AS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000915 | 09/03/2018 | 6480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO BA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2018 | 150.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE DUAS CERTID?ES, JUNTO AO 1? CARTORIO DE SOUSA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2018 | 150.00 | 00002840574446 | IDENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GELAGUA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2018004 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000914 | 09/03/2018 | 11880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO BA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1707. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2018 | 213.75 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 09/03/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2018 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 09/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 09/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2018 | 500.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SACOS 50X80X08 JUMAFA 1000 UND DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CESTAS B?SICAS DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2018 | 300.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 070/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 068/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2018 | 350.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 069/201, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO RFB - RET DARF, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2018 | 2783.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUI??O DE INSS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2018 | 517.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 09/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2018 | 4506.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SAUDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2018 | 7510.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 20% DA SAUDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2018 | 18026.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 09/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2018 | 150.03 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2018 | 2459.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 12/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2018 | 1826.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 12/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2018 | 1826.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2018 | 93.47 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 159, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2018 | 332.12 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 159, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 12/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2018 | 1862.78 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003558. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIA??O JUNTO A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA - UNDIME/PB, COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCA??O MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 13/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2018 | 150.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2018 | 2000.00 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVI?OS DE ENGENHARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVI?OS DE ART PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2018 | 240.00 | 00002539974457 | JOSILENE GUIMARAES ESTRELA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 073/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 13/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2018 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 13/03/2018 A 14/03/2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 004/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 14/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2018 | 84.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GABRIEL DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUINA CALADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2018 | 16700.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A DOA??O DE FORMA GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2018 | 1660.12 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2018 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1? PARCELA DO GARANTIA-SAFRA, CONFORME GUIA DE BOLETO DE COBRANA DE N? 25091560218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 14/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2018 | 230.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE VIST?RIA T?CNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VE?CULO DE PLACA N? OEX-4982-PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2018 | 4962.65 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2018 | 4485.74 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2018 | 5493.59 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.695. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2018 | 1824.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP.ASSIST. PROF.-CAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO CURSO DE APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE, REALIZADO COM OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2018 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO JOAQUIM PAIVA GADELHA-I.J.P.G, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 12/2017 CONF. CONTRATO N? 059/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2018 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO JOAQUIM PAIVA GADELHA-I.J.P.G, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 01/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2018 | 216.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.536. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2018 | 4017.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.535. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2018 | 1992.70 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1041, TELEFONIA (83) 3544-1140, TELEFONIA (83) 3544-1015 E TELEFONIA (83) 3544-1226 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 15/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2018 | 835.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2018 | 400.00 | 00005695227496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL N? 072/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000975 | 15/03/2018 | 20330.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A DOA??O DE FORMA GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 3.534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2018 | 100.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2018 | 180.07 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2018 | 1898.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00039020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2018 | 70.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00036795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL - HMSLAB WEB, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO,COMPET?NCIA JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1001147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL - HMSLAB WEB, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO,COMPET?NCIA ABRIL/MAIO/JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1001146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL - HMSLAB WEB, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO,COMPET?NCIA OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1001148. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2018 | 4203.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01927/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2018 | 2361.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01928/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2018 | 1570.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01929/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2018 | 4203.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01927/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 15/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2018 | 247.75 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2018 | 235.41 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2018 | 140.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA DA ONG OLHAR PARA TODOS, DURANTE SERVI?OS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA A COMUNIDADE DESTE MUNIC?PIO-PN CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 103. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 16/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? JO?O PESSOA- PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2018 | 190.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2018 | 400.00 | 00097878677468 | JOSEFA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 16/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 16/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2018 | 265.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SODA ELETRICA NAS QUADRAS POLIENPORTIVAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2018 | 9200.40 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, BEM COMO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000988 | 16/03/2018 | 18000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE (TRATOR) COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB- 150 HORAS X R$ 120 A HORA = R$ 18.000,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2018 | 128.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2018 | 1060.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?O DE DESMANCHE DE ROCHAS NAS RUAS QUE DA ENCONTRO A RUFINO ALEXANDRE COM PADRE C?CERO NO MUNII?PIO DE MARIZ?POLIS -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000999 | 19/03/2018 | 1949.99 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFOMR NOTA FISCAL ANEXO N? 2045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001000 | 19/03/2018 | 1506.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 4.778. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2018 | 390.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000004590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2018 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 19/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000998 | 19/03/2018 | 1155.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2018 | 530.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESSPESA AO PAGAMENTO DE 01 TAXA PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3/CNPJ, 01 MIDIA F?SICA PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3/CNPJ, DESTINADO A MUNTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2018 | 322.43 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2018 | 160.01 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000995 | 19/03/2018 | 321.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000996 | 19/03/2018 | 1713.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 4.777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000997 | 19/03/2018 | 2210.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2018 | 230.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00002267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2018 | 416.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2018 | 4900.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS E 10 (DEZ) REVIS?ES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 24. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2018 | 620.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADA AOS ORG?OS QUE COMP?EM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2018 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 079/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 20/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2018 | 9221.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2018 | 1696.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 20/03/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2018 | 500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADA AOS ORG?OS E SECRETARIAS LIGADAS A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.767-8, EM 20/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2018 | 2750.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, 01 INSTALA??O DE AR NA CRECHE, 03 INSTALA??ES, 02 CARGAS DE G?S, MANUTEN??O E LIMPEZA BEM COMO REMO??O DE UM AR NA ESCOLA JO?O GON?ALVES E INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR NA ESCOLA JULIA MARIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2018 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA BELO HORIZONTE-ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2018 | 833.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001040 | 21/03/2018 | 2358.33 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003323. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2018 | 12108.30 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO QUE DAR ACESSO A PRA?A DE EVENTOS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000347. | 00012017 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2018 | 65.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE UMA GRAVA??O/VINHETA PARA A SECRETARIAA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA AFISCAL ANEXO N? 000110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2018 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 21/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 21/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PAROPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2018 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001039 | 21/03/2018 | 356.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001031 | 21/03/2018 | 2515.27 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II, III E LABORAT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.974. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 21/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2018 | 196.03 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2018 | 160.14 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ODAIR JOSE DE SOUSA BARBOSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE ANA GUIMAR?ES DE SA LINS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2018 | 236.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BRUNA, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2018 | 2200.50 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COL?RIOS SENDO VALOR REFERENTE A COMTRAPARTIDA DO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE COMP?EM O PROGRAMA DE CALUCOMA, A CARGODDA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000474. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2018 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE RETIRADA DE TEST?CULO DO PACIENTE JOS? MATEUS LOPES DE SOUSA, COM O M?DICO CIRUGIR?O DR BRAGA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO N? 007100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 22/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2018 | 132.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO AO COSEMS, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 032/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIRE??O CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2018 | 89.20 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LINHA BONFIO RETATEXT POLIESTER DESTINADO A MANUTEN??O DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2018 | 300.00 | 00005161237422 | TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 22/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2018 | 39.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM FERRO DE PASSAR MONDIAL DESTINADO AO SORTEIO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER DA COMUNIDADE SO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 23172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001046 | 22/03/2018 | 1900.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.194. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2018 | 310.28 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS DESTINADO AOS TRABALHOS ATRIBU?DOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000063. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2018 | 196.00 | 00079832806453 | IRANILDO CASE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A MOTORISTAS QUE PRESTARAM CURSO DE APERFEI?OAMENTO NO TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2018 | 2276.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO 11/02/18 A 10/03/2018 E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNIC?PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2018 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECCILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2018 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ACESS?RIO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ORIENTA??O A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DOS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS, CONVENIOS E EMENDAS JUNTO AO COSEMS-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/03/2018 A 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 23/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVINO DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE LAURA ROQUE DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2018 | 283.20 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN SUOERIOR COM DOPPLER, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2018 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA, PRESTADA A PACIENTE MARILIA ANIZIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001069 | 26/03/2018 | 4407.40 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2018 | 150.01 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2018 | 200.01 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2018 | 150.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2018 | 150.10 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 26/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2018 | 300.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTAL??ES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2018 | 1515.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, CONFORME GUIA DARF COM PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018 E CODIGO DE RECEITA 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 26/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001065 | 26/03/2018 | 137.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2018 | 43.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 26/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001064 | 26/03/2018 | 1708.58 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003582. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001067 | 26/03/2018 | 35088.08 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001068 | 26/03/2018 | 6196.80 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 26/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2018 | 800.00 | 00070080408494 | FRANCISCO EDMONF ALMEIDA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL VIEIR?O NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2018 | 800.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL VIEIR?O NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2018 | 5430.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2018 | 19934.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2018 | 11576.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LOTA??O 53, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001141 | 27/03/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2018 | 70439.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2018 | 189506.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2018 | 102388.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2018 | 19249.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2018 | 13833.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2018 | 1575.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 018557. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001144 | 27/03/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 128. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001145 | 27/03/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPERPLACA M33M CHP-7398/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 127. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2018 | 8162.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 27/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 27/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2018 | 6052.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2018 | 451.32 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001142 | 27/03/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2018 | 4371.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2018 | 14882.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2018 | 6049.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001140 | 27/03/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: VW/NOVO FOX 1.0 NPW PLACA NPW-6161/PB/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2018 | 10056.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2018 | 8928.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A FEVEREIRO 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001143 | 27/03/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 27/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2018 | 17760.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2018 | 11651.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2018 | 6261.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2018 | 7708.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0011234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0011233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2018 | 111.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2018 | 24.00 | 21606828000168 | METAL FORRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2018 | 22881.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2018 | 46256.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2018 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O M?DICO DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE M?DICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESON?NCIA MAGN?TICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONG?NERES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001146 | 27/03/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: FIAT SIENA ELX FLEX PLACA EJL 9945/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE1.6 PLACA OFG7016/PB R$ 3.750,00: FIAT FIRE MILLE PLACAS NPX 3948/PB R$ 3.750,00 E FIAT/SIENA ELX FLEX ENV7398/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 27/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2018 | 5093.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2018 | 1500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2018 | 887.25 | 00040046936831 | JHONATHAN ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ADESIVOS PARA USO NOS CARROS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2018 | 2794.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2018 | 7406.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2018 | 22142.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2018 | 2553.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2018 | 593.61 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2018 | 1416.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2018 | 813.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2018 | 1592.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001203 | 28/03/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAID, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2018 | 368.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 28/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 071/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 094/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 096/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 092/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2018 | 200.00 | 00003624508466 | FRANCISCA EDINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 078/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 093/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0101/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 081/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 067/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 085/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 098/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 099/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 097/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 095/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 091/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2018 | 200.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0100/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 089/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 086/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 094/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 076/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 077/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2018 | 200.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 077/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 082/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2018 | 200.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 080/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2018 | 200.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 079/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 084/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2018 | 200.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 75/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 103/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0105/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0104/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 073/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 102/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2018 | 200.00 | 00007191781424 | JOSEPHY JORDAN LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 72/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 090/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0106/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2018 | 371.50 | 11163428000171 | HONORATO MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZAR REPAROS NA RESIDENCIA ONDE EST? INSTALADA A CASA DE APOIO PERETENCENTE AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2018 | 359.50 | 11163428000171 | HONORATO MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZAR REPAROS NA RESIDENCIA ONDE EST? INSTALADA A CASA DE APOIO PERETENCENTE AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001205 | 28/03/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2018 | 1184.75 | 00040046936831 | JHONATHAN ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 86 (OITENTA E SEIS) ADESIVOS DESTINADOS AO USO NOS CARROS DA EDUCA??O, INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 28/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, REFERENYTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2018 | 78.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2018 | 7268.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2018 | 252.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2018 | 20.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2018 | 249.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2018 | 253.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2018 | 549.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2018 | 2669.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2018 | 661.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2018 | 1953.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2018 | 773.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2018 | 289.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 98.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2018 | 2717.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOSDE CONTRIBUI??O DE INSS, PAGA NA CONTA CORRENTE N? 11.338-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA NO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 006/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2018 | 100.01 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 29/03/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001245 | 02/04/2018 | 886.03 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.000. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001246 | 02/04/2018 | 8225.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003998. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?286. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001242 | 02/04/2018 | 1801.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 105/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001247 | 02/04/2018 | 1826.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.999. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001243 | 02/04/2018 | 7813.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.001. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001244 | 02/04/2018 | 1283.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE 01 IMPRESSORA DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2018 | 475.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2018 | 500.00 | 00011871608490 | JOSE ESMAEL QUEIROZ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, REFERNTE AO M?S MAR?O/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001263 | 03/04/2018 | 2425.60 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2018 | 414.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000058. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2018 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 083/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2018 | 1039.67 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LINHA BONFIO RETATEXT POLIESTER E FITA CETIM DESTINADO A MANUTEN??O DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001262 | 03/04/2018 | 443.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FOFICINAS ARTEZANAL DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45813-9, EM 02/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45813-9, EM 03/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47794-9, EM 03/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 03/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 03/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2018 | 299.60 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2018 | 1300.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM VEL?RIO PARA A SENHORA MARIA LICOR DA SILVA FERREIRA CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO N? 223, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001255 | 03/04/2018 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO NA MUNUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1736. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2018 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NA PACIENTE TAMIRES GOMES ANAST?CIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001694. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2018 | 340.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE VICENTE FERREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001693. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2018 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS E 10 (DEZ) REVIS?ES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001261 | 03/04/2018 | 1048.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS A REFEI??ES PACIENTES ENFERMOS NAS UNIDADESS B?SICAS DE SA?DE I, II E III DO E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000122. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2018 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESONANCIA MAGN?TICA DAS ARTES RENAIS, REALIZADA NO PACIENTE MARIA JOSE ANCELMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1032242. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000010680. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2018 | 831.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2018 | 250.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001284 | 04/04/2018 | 3162.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BLOCOS DE RECEITUARIO, BLOCOS DE FICHA E ENVELOPES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001281 | 04/04/2018 | 4100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.571. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001287 | 04/04/2018 | 815.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, SENDO, FOLDER E PASTAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001279 | 04/04/2018 | 2100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.567. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2018 | 1500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RAIO X DE TORAX PA E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE MARIA BRUNA DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001699. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM ALAN JORGE DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001700. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001285 | 04/04/2018 | 877.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO, PATAS DE PROCESSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001278 | 04/04/2018 | 3100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2018 | 711.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 04/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2018 | 1040.00 | 22089323000136 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 6602929172 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2018 | 200.00 | 00005123666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 107/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001280 | 04/04/2018 | 1200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 04/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001276 | 04/04/2018 | 3580.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.568. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001282 | 04/04/2018 | 1825.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIARIO ESCOLAR, CERTIFICADO ESCOLAR E ENVELOPES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 275. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2018 | 900.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001312 | 05/04/2018 | 825.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001299 | 05/04/2018 | 498.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029061. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001300 | 05/04/2018 | 453.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029060. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001301 | 05/04/2018 | 369.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029062. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001302 | 05/04/2018 | 313.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029057. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001306 | 05/04/2018 | 1119.04 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003620. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001309 | 05/04/2018 | 2738.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004844. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001303 | 05/04/2018 | 59.34 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001304 | 05/04/2018 | 131.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001307 | 05/04/2018 | 480.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001308 | 05/04/2018 | 1555.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001324 | 05/04/2018 | 341.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001305 | 05/04/2018 | 211.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2018 | 690.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORA??O ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO ASSENTAMANTO JUAZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001310 | 05/04/2018 | 1685.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001311 | 05/04/2018 | 692.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001313 | 05/04/2018 | 3253.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 05/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO TARIFA BANC?RIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 15311-7 EM 05/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 05/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA CARDIOL?GICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE DANTAS ALECRIM, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2018 | 2850.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 TV LED SMART 32P, DESTINADOS A UBS I E II DESTE MUNIC?PIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 23226. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2018 | 353.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESSTIVA, REALIZADO NA PACIENTE NAYARA KELLE MENDES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000694. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001318 | 05/04/2018 | 3004.06 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2018 | 9448.41 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 8335. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2018 | 150.71 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001314 | 05/04/2018 | 1542.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001315 | 05/04/2018 | 284.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2018 | 200.03 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0001325 | 06/04/2018 | 23924.38 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 009.771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001326 | 06/04/2018 | 5145.56 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 009.770. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2018 | 320.00 | 00009597007495 | ALEXSANDRO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR? A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 06/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2018 | 550.00 | 00005293019465 | ALISON ROBERTO ALVES CORREA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTAL??O DE AR CONDICIONADO NACASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE JO?O PSSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2018 | 180.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (PO?O ARTESIANO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLIUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O 2 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV AG?NCIA DE JO?O PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001348 | 09/04/2018 | 10248.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001349 | 09/04/2018 | 10966.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/MAR?O DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 108/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 109/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 110/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 112/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2018 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 09/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 09/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2018 | 637.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA CONSULTA PEDI?TRICA E UMA USG MORFOL?GICA, REALIZADA NA PACIENTE JULIA SOFIA NOGUEIRA DA SILVA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2018 | 340.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JOCERLANDIA GOMES VIEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001711. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2018 | 850.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AS DESPESASCOM ASSESSORIOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 10/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2018 | 120.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT PRATIKP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001342 | 10/04/2018 | 1568.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLCASA: OFG-0035, OFG-4945, OFG-4985 E OFG-5115 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 231. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001344 | 10/04/2018 | 7572.99 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OFG-0035, OFG-4945, OFG-4985 E OFG-5115 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.307. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001359 | 10/04/2018 | 12065.57 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 119. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2018 | 1553.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001362 | 10/04/2018 | 750.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 10/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2018 | 4408.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2018 | 520.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2018 | 14140.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2018 | 2744.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS (25%, EDUCA??O), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2018 | 5094.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS (25%, EDUCA??O), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2018 | 6074.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS (15%, SAUDE), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2018 | 7765.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS (SAUDE), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2018 | 3610.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS (FNAS), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 10/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/04/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 117/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001363 | 10/04/2018 | 1250.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001361 | 10/04/2018 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001340 | 10/04/2018 | 1056.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E VALVULA HIDROSTATICA DESTINADO A MANUTEN??O DA MAQUINA P? MECANICA/PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001343 | 10/04/2018 | 8139.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA P? MECANICA/PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001341 | 10/04/2018 | 1056.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACAS NQC-9095 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001345 | 10/04/2018 | 4469.58 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC-9095, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.308. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2018 | 170.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SODA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000128. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2018 | 635.40 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORM?TICA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 4771. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001360 | 10/04/2018 | 6900.58 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 10/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001393 | 11/04/2018 | 1755.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000124. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 11/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2018 | 100.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS NA PRODU??O DE ARTES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2018 | 211.98 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2018 | 450.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2018 | 600.00 | 00010403202442 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 11/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2018 | 1604.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01927/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2018 | 2413.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01927/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2018 | 4294.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01927/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2018 | 120.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2018 | 39.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 11/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2018 | 4680.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE MAR?O 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE VALDIR FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000344. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO ALVINO ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000343. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2018 | 160.13 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2018 | 340.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE DENIS RIAN MENDES BARBOSA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2018 | 200.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 11/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO CARLOS LOURENO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2018 | 255.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTASONOGRAFIA DA REGI?O SACRAL REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA MARQUES DE SOUSA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2018 | 140.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA DA ONG OLHAR PARA TODOS, DURANTE SERVI?OS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA A COMUNIDADE DESTE MUNIC?PIO-PN CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 132. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2018 | 740.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORMATA??O E BACKUP EM COMPUTADORES E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA NO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 007/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRU??O DE UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 200012015 | 0001408 | 12/04/2018 | 195867.21 | 08701149000100 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÕES E SERV DE TERRA PLANAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDI??O DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1013770-30/2013, NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL DE 2018. | 00012016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001415 | 12/04/2018 | 1768.51 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.699. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 12/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 12/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2018 | 400.00 | 00097878677468 | JOSEFA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2018 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001412 | 12/04/2018 | 1725.40 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2018 | 890.00 | 11163428000171 | HONORATO MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZAR REPAROS NA RESIDENCIA ONDE EST? INSTALADA A CASA DE APOIO PERETENCENTE AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001414 | 12/04/2018 | 5475.61 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.767-8, EM 12/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001413 | 12/04/2018 | 9769.40 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.696. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001418 | 13/04/2018 | 4103.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.577. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2? ETAPA DOS SERVI?O DE DESMANCHE DE ROCHAS NAS RUAS QUE DA ENCONTRO A RUFINO ALEXANDRE COM PADRE C?CERO NO MUNII?PIO DE MARIZ?POLIS -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2018 | 380.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 122/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 13/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 13/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 13/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MAR?O 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 13/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JUVANEIDE DANTAS MILITAO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000349. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2018 | 2468.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 169686. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2018 | 2043.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 169692. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2018 | 760.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 16 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA/STREETDANCE, JUNTO A EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2018 | 170.07 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2018 | 450.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO NO MENOR GUSTAVO ROZENDO MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 13/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2018 | 250.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SUPORTE PARA APRESENTA??O DA PE?A PAIX?O DE CRISTO, REALIZADA NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001435 | 16/04/2018 | 7806.90 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001436 | 16/04/2018 | 834.07 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2018 | 295.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA CONSULTA OM UROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00003391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 16/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2018 | 220.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TEC 96% POLIESTER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE /POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001438 | 16/04/2018 | 3200.08 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II E III DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.060. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2018 | 798.48 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II E III DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2018 | 369.62 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5282. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2018 | 998.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5281. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 16/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 16/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2018 | 220.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRIT?RIO DA OPERA??O-PIPA/16RC MEC, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 38-EM/16/2018RC MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001444 | 16/04/2018 | 232.98 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SEC. ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003640. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001445 | 16/04/2018 | 317.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001441 | 16/04/2018 | 742.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.578. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/04/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2018 | 165.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2018 | 809.00 | 24597725000177 | ANGELA MARIA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PARA RAIO POLIMERICO, DESTINADO A ILUMINA??O DA SAIDA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB COM DESTINO A SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2018 | 1490.00 | 09586408000323 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A NATHANAEL CARDOSO DE LIMA, N?O ASSOCIADO, EM 16/04/2018, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA SEM VISOR, VESTIMENTA, PARAMENTOS E TRANSLADO DO CORPO A CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2018 | 350.00 | 00007139123403 | MARIA JUSCELIA RODRIGUES DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 149/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA INTERNA??O DE UMA USU?RIA NA CLINICA DE REABILITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 17/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2018 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME OFICIO N? 86/2018 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 17/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2018 | 10788.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2018 | 2049.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, EM 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2018 | 1011.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 17/04/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2018 | 1243.44 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 002.901. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO AO CURSO DE CAPACITA??O, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 008/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO AO ACOMPANHAMAENTO DA GESTANTE IANCA NUNES PARA REALIZA?A? DE EXAME DE ECOFETAL-20/04, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 037/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2018 | 710.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MINISTRA??O DE CURSO INTENSIVO DE AVALIA??O E CUIDADOS DE FERIDAS, PARA AS ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE COMPOEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUD EDESTE MUNICPIO, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTAS M?DICA REALIZADONO PACIENTE JO?O VICTOR MORAIS DA SILVAA CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0040653. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2018 | 100.09 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 03/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 17/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2018 | 1600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00002315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2018 | 260.02 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2018 | 710.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIOS DESTINADOS A VEICULO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 17/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2018 | 1231.58 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSII??O DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2018 | 320.00 | 00009874732474 | LAISA ALMEIDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DO CONSERTO DO FOG?O INDUSTRIAL DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2018 | 210.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001488 | 18/04/2018 | 751.46 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A COMPOR LANCHE NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2018 | 120.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2018 | 120.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA ESPIROMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 18/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 18/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001487 | 18/04/2018 | 3841.33 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003367. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2018 | 1200.00 | 18099344000165 | FRANCISCO LIOMAR GOMES DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DESINSETIZA??O NA UNIDADE E.M.E.J.E.F. JO?O ALEXANDRE DE OLIVEIRA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO - ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, BEM COMO, NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2018 | 170.00 | 00010079381456 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 20 VASSOURAS DE GARRAFA PET PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 141. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2018 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 19/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2018 | 150.03 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2018 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE N?DULO DE MAMA DA PACIENTE JUVANEIDE GOMES MILIT?O, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 007124. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001500 | 20/04/2018 | 1740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO NA MUNUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001499 | 20/04/2018 | 2650.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFORMA DE 05 PNEUS DESTINADO MUNUTEN??O DO VEICULO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 6857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2018 | 2310.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2018 | 2.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 20/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001498 | 20/04/2018 | 8100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO BA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2018 | 744.31 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00033500436404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ALUGUEL DA "CASA DE APOIO", NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2018 | 500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 158/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2018 | 500.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 160/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2018 | 500.00 | 00073810444472 | FRANCISCA VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 158/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 23/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2018 | 390.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2018 | 1750.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE REPOSI??O DE PE?AS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS J?LIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E JO?O GON?ALVES DE SOUSA DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000147. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001511 | 23/04/2018 | 1860.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO BA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1763. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 23/04/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2018 | 100.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000145. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001523 | 23/04/2018 | 773.07 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003651. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2018 | 308.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BIFENTOL 200SC DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003077. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001512 | 23/04/2018 | 4020.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO NA MUNUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1762. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2018 | 2785.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000493. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 23/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2018 | 390.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADOS, BEM COMO UMA INSTALA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 143. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2018 | 160.08 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2018 | 190.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2018 | 50516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 24/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2018 | 2800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DEFICIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2018 | 150.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2018 | 3818.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, GINASIO POLIESPORTIVO E CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2018 | 115966.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2018 | 1425.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS VARIOS ORG?OS QUE COMP?EM A ADMINISTRA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2018 | 405.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 24/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 134/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PARAPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 0131/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 163/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 137/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 127/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 161/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 139/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 123/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 144/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 120/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 138/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 157/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 152/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 128/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 124/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 146/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 132/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009866656497 | ALINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 119/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 147/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 151/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2018 | 200.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 125/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 142/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 143/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 141/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 126/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 150/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 133/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2018 | 200.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 156/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2018 | 200.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 135/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 148/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 153/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2018 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 115/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 106/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2018 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 113/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 116/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 118/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 130/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2018 | 21104.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2018 | 160.03 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2018 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 167/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 164/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 145/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 136/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE CONTA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 25/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2018 | 2599.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTA??O 001 REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2018 | 1192.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SA?DE BUCAL EFETIVOS LOTA??O 009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2018 | 661.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTA??O 070, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTA??O 88, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2018 | 17297.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2018 | 7931.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2018 | 6261.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2018 | 189.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BOLSA PL?STICA ESTERIL C/TARJA A CARGO DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 003424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DAMI?O SUPINO DE S? GARRIDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000358 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? PATOS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO N? 014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 26/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA NO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 009/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2018 | 2592.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2018 | 7468.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2018 | 21521.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2018 | 2553.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2018 | 638.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2018 | 1177.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - PSF EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2018 | 974.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2018 | 1592.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2018 | 16.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A ABRIL 2018 CONF. NF ANEXO N? 100278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 26/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 162/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 166/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2018 | 200.50 | 11163428000171 | HONORATO MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZAR REPAROS NA RESIDENCIA ONDE EST? INSTALADA A CASA DE APOIO PERETENCENTE AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 26/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2018 | 588.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM RECEPTOR E UMA ANTENA PARABOLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 23416. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001632 | 27/04/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPERPLACA M33M CHP-7398/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 131. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001634 | 27/04/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001650 | 27/04/2018 | 833.11 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003659. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2018 | 5400.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE PER?ODO DE 09 MESES, CONFORME CONTRATO ANEXO N? 003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2018 | 100.00 | 27395677000122 | ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAJAZEIRAS E REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRI??ES PARA EVENTO DE SEMINARIO DE INCLUS?O DA PESSOA AUTISTA DE CAJAZEIRAS E REGI?O, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 27/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 27/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001645 | 27/04/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2018 | 200.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001631 | 27/04/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00, CONFORME NF ANEXO N? 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2018 | 930.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE OS DIAS 09/10/11 DE ABRIL, DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA | MANUTEN??O DA PISTA DE ATLETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA PISTA DE ATLETISMO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA INTERNA??O DE UMA USU?RIA NA CLINICA DE REABILITA??O, CONFORME REQUERIMENTO N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2018 | 200.00 | 00004450656482 | JOSE MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 114/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 140/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2018 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 165/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/04/2018 | 255.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 168/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001649 | 27/04/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2018 | 4500.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO DE N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2018 | 900.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR?O, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2018 | 5000.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 27/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 27/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001647 | 27/04/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2018 | 50.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2018 | 1400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM SA?DE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001742. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001636 | 27/04/2018 | 11250.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 SENDO: FIAT SIENA ELX FLEX PLACA EJL 9945/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE1.6 PLACA OFG7016/PB R$ 3.750,00: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 139. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2018 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS E 10 (DEZ) REVIS?ES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2018 | 6600.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS VINCULADO A SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 MESES CONFORME CONTRATO ANEXO N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR GUSTAVO ROZENDO MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/04/2018 | 2036.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2018 | 4800.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 27/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5 EM 27/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001644 | 27/04/2018 | 7500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 SENDO: FIAT SIENA ELX FLEX PLACA EJL 9945/PB R$ 3.750,00; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY PLACA MZC-6601/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTAL??ES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO DE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2018 | 21538.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2018 | 150.23 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, 02/04/2018 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2018 | 5093.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2018 | 1200.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PLACA EM REFRIGERADOR CONSUL E TUBULA??O E CARGA DE G?S EM REFRIGERADOR ESMALTEC DAS UBS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS- PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002352. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2018 | 150.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA, DURANTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BRINDE DESTINADO A COMEMORA??ES DO DIAS DAS M?ES DO MUNIC?PIO-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 152. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000333. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2018 | 11651.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001674 | 30/04/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2018 | 8887.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2018 | 8636.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2018 | 0.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2018 | 203.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2018 | 251.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2018 | 20.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2018 | 254.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2018 | 665.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM GPS - IDENT 11680368000164, COMPETENCIA DE 03/2018, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11.338-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001672 | 30/04/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2018 | 9228.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1011475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2018 | 64.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2018 | 4671.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2018 | 6049.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001705 | 30/04/2018 | 105.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS -SCFV DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003663. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2018 | 19791.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2018 | 14660.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2018 | 6117.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001702 | 30/04/2018 | 158.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2018 | 70853.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2018 | 191713.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2018 | 19249.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2018 | 14596.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001713 | 30/04/2018 | 709.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001731 | 30/04/2018 | 93019.60 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM 7? MEDICA??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA JO?O GON?ALVES DE SOUSA E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE EXECU??O N? 073/2017. | 00032017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2018 | 500.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 169/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2018 | 200.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 170/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 48.813-9 EM 02/05 /2018 REFERENTE A 30/04/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2018 | 150.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2018 | 200.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2018 | 688.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000010898. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001757 | 03/05/2018 | 1320.47 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - S.C.F.V, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001758 | 03/05/2018 | 4802.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROSALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - S.C.F.V, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.620. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2018 | 160.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2018 | 1218.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORG?OS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 007.885. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001755 | 03/05/2018 | 1505.62 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001756 | 03/05/2018 | 1820.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000299. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001768 | 03/05/2018 | 453.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00039531. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 174/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 171/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2018 | 300.00 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 172/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001759 | 03/05/2018 | 831.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001766 | 03/05/2018 | 1320.47 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MANUT.SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS - SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001775 | 03/05/2018 | 825.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 300. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001760 | 03/05/2018 | 2099.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001762 | 03/05/2018 | 1741.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2018 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 03/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001761 | 03/05/2018 | 1483.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0001763 | 03/05/2018 | 2138.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2018 | 475.00 | 00040046936831 | JHONATHAN ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS DESTINADOS AO USO NOS CARROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 03/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2018 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O ACERCA DO PROGRAMA PNAIC, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO N? 006/2018 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2018 | 205.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM LIQUIFICADOR ARNO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 23471. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2018 | 900.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E VEREADOR JO?O GON?ALVES DE SOUSA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 153. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001764 | 03/05/2018 | 5623.80 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO ESCOLARES ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF ANEXO N? 000301. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001765 | 03/05/2018 | 1919.96 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002063. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2018 | 2205.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 026724. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2018 | 276.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 03/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001784 | 04/05/2018 | 25000.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO JOAQUIM PAIVA GADELHA-I.J.P.G, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PER?ODO DE 10 MESES CONF. CONTRATO N? 051/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UM M?S ATRAZADO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UM M?S ATRAZADO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UM M?S ATRAZADO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV. DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001788 | 04/05/2018 | 3899.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ JUNTO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.109. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001792 | 04/05/2018 | 3800.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.105. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001799 | 04/05/2018 | 2855.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N? 4941. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001804 | 04/05/2018 | 1259.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.940. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2018 | 337.34 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 027057. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2018 | 529.45 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 027065. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2018 | 560.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 027073. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2018 | 660.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 027107. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2018 | 264.04 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 027041. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2018 | 876.62 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 6? P?RCELA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROVENIENTE DE AUDIENCIA DE CONCILIA??O E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N? 277.844-1, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2018 | 93.85 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 65, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001798 | 04/05/2018 | 730.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2018 | 549.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 04/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 04/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001790 | 04/05/2018 | 853.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001796 | 04/05/2018 | 484.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001797 | 04/05/2018 | 1331.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA LIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2018 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 175/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2018 | 450.00 | 00005647650406 | MARIA DE LOURDES GOMES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 173/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2018 | 200.00 | 00006984015499 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA AFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARACER SOCIAL DE ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001793 | 04/05/2018 | 3104.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004110. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001800 | 04/05/2018 | 2848.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001801 | 04/05/2018 | 335.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001802 | 04/05/2018 | 332.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.942. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001803 | 04/05/2018 | 1184.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4.943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001789 | 04/05/2018 | 2605.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001791 | 04/05/2018 | 1813.12 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR TRIBUT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2018 | 400.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2018 | 400.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001794 | 04/05/2018 | 2811.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004111. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001795 | 04/05/2018 | 282.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004936. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/05/2018 | 190.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ENCONTRO COM M?ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2018 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA M?DICA EM PACIENTE JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002238. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 010/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001825 | 07/05/2018 | 83.08 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/05/2018 | 235.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO EVENTO QUE ACONTECER? EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2018 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES A PARTICIPA??O DA CONSELHEIRA TUTELAR NA PARTICIPA??O DA OFICINA "CONSELHO TUTELAR: ATRIBUI??ES SEGUNDO A LEI OU CONTRA A LEI?" NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/05/2018 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 176/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2018 | 160.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 71.011-7, EM 07/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 07/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 07/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 08/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 08/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9, EM 08/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 08/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 178/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2018 | 300.00 | 00013435192410 | EMANUEL GOMES RODRDIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2018 | 300.00 | 00099280825453 | EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O 2 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2018 | 300.00 | 00008971027460 | MARILIA DA PIEDADE ROQUE DE ARAUJO CERQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA II FORMA??O PRARA FORMADORES LOCAIS DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0008/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2018 | 300.00 | 00008722574441 | DELLY JANE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PRARA FORMADORES LOCAIS DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0007/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 08/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001833 | 08/05/2018 | 305.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0001834 | 08/05/2018 | 425.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 08/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2018 | 160.12 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2018 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RAIO X TORAX PA, REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO DANTAS FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001849 | 09/05/2018 | 152.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001850 | 09/05/2018 | 69.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029487. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001851 | 09/05/2018 | 30.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MESSIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001845 | 09/05/2018 | 337.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029484. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001846 | 09/05/2018 | 346.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029486. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001847 | 09/05/2018 | 314.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029488. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001848 | 09/05/2018 | 337.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029489. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2018 | 150.04 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00073. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001860 | 10/05/2018 | 1115.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003399. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2018 | 200.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001861 | 10/05/2018 | 217.85 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/05/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2018 | 130.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 10/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2018 | 522.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2018 | 6617.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOSDE CONTRIBUI??O DE INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2018 | 18577.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2018 | 352.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 10% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2018 | 6947.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 10% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2018 | 21301.14 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 10% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2018 | 9713.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2018 | 8206.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2018 | 5626.71 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DE INSS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2018 | 295.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UM UROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 10/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001893 | 11/05/2018 | 13289.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2018 | 775.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIOS DESTINADOS A VEICULO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2018 | 80.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 11/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001882 | 11/05/2018 | 900.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 11/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2018 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE IZAURA RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2018 | 3359.60 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTAR O APERFEI?OAMENTO DE SUAS FUN??ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2018 | 100.34 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 04/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 011/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2018 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INCLUS?O DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2018 | 420.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INCLUS?O DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2018 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INCLUS?O DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001901 | 11/05/2018 | 1796.21 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 11/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001892 | 11/05/2018 | 1506.75 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2018 | 369.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOMIAL A (WILSON TEIXEIRA BRUM, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2018 | 137.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001884 | 11/05/2018 | 400.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINADO A CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001891 | 11/05/2018 | 8508.84 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/ABRIL DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2018 | 1190.00 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE RO?ADEIRA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001879 | 11/05/2018 | 1400.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2018 | 250.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 179/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2018 | 2500.00 | 09586408000323 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A FRANCISCO DE ASSIS DIAS, N?O ASSOCIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2018 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2018 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2018 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001890 | 11/05/2018 | 8796.40 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 140 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001894 | 11/05/2018 | 3191.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.632. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001902 | 11/05/2018 | 2470.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000141. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2018 | 63.08 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00076. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001905 | 11/05/2018 | 9082.42 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.700. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2018 | 320.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO E COPIAS DE CHAVE NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 11/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 11/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001931 | 14/05/2018 | 1872.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000702. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001932 | 14/05/2018 | 3200.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000704. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 14/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 181/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001928 | 14/05/2018 | 10301.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001929 | 14/05/2018 | 8034.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINBA??O PUBLICA E DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2018 | 385.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/05/2018 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME OFICIO N? 86/2018 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/05/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 14/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2018 | 11121.49 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 8341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2018 | 308.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BIFENTOL 200SC, DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0001927 | 14/05/2018 | 1230.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5428. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2018 | 129.08 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 04/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2018 | 13.50 | 40432544000147 | EMBRATEL CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DATA DE VENCIMENTO EM 15/05/2018, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2018 | 2424.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01928/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2018 | 1611.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01929/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2018 | 4315.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01927/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 14/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/05/2018 | 150.08 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MAIZ?POLIS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 14/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2018 | 250.05 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENFERMOS DE JO?O PESSOA A MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2018 | 0.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 15/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2018 | 95.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ENCONTRO COM M?ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 163. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA ORIENTA??O DO ?NDICE DA EFETIVA??O DE GEST?O MUNICIPAL -IEGM, COM VISTA A MENSURAR A QUALIDADE DOS INVESTIMENTOS EGASTOS MUNICIPAIS, BEM COMO AVALIAR AS POL?TICAS E ATIVIDADES P?BLICAS DA ADMINISTRA??O REFERENTEAS AO EXERC?CIO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 15/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2018 | 760.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS,INSTALA??O DE SENSORES, RECARGA DE G?S E INTALA??O DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000164. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2018 | 154.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000166. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RX DOS SEIOS DA FACE REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE GOMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001767. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO AO ACOMPANHAMAENTO PARA CADASTRO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA E CADASTRO DA SENHA DO IGME JUNTO AO TCE-PB, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 038/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 012/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2018 | 115.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 15/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 15/08/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2018 | 12634.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME D?BITO AUTOM?TCO EM 15/15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2018 | 2050.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME D?BITO AUTOM?TCO EM 15/15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2018 | 1587.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DEBITADO EM 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001946 | 15/05/2018 | 211.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001948 | 15/05/2018 | 105.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2018 | 100.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM DI?RIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA??O NA QUAL SER?O DADAS ORIENTA??ES REFERENTE A A??ES DE MONITORAMENTO E AVALIA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONFORME REQUERIMENTO N? 009/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001947 | 15/05/2018 | 1207.49 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003727. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2018 | 324.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 120 CANECA NO VALOR DE R$ 2,70 CADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000165. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 15/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2018 | 2583.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2018 | 450.00 | 00008409931451 | JANAINA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 16/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 16/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2018 | 1011.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2018 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DO SR. FRANCISCO ANDRE DE SOUSA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000509. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE ADRIANO GOMES FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2018 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE H?RNIA INGUINAL DO PACIENTE LEOJAIME PESSOA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 007143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/05/2018 | 38.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 16/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001985 | 17/05/2018 | 1736.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS VE?CULOS OGF-5115, OGF-4985 E OGF-4945 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001986 | 17/05/2018 | 5431.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS OGF/4985, OGF-4945 E OGF-5115 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 17/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 17/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2018 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2018 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2018 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 11/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2018 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2018 | 450.00 | 00009874732474 | LAISA ALMEIDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2018 | 450.00 | 00006981523442 | LAIANE ALMEIDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2018 | 390.00 | 00087311518415 | JOSIAS GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 189/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001981 | 17/05/2018 | 4967.13 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFM-2607 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001982 | 17/05/2018 | 1254.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE EMBREAGEM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFM-2607, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2018 | 350.00 | 00011551688441 | MARIA LARISSA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MUSICO, DESTINADO A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001983 | 17/05/2018 | 2706.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?O PARCIAL DE MOTOR, SUSPENS?O GERAL E REVIS?O DO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-9095, OGA-9240 E OFE-2468, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 243. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001984 | 17/05/2018 | 8965.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-9095, OGA-9240 E OFE-2468, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXON? 1336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2018 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2018 | 100.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2018 | 220.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2018 | 300.00 | 00002300557452 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LANCHES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PNAIC NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2018 | 100.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002010 | 18/05/2018 | 2425.60 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000025. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 18/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 18/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002004 | 18/05/2018 | 619.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002011 | 18/05/2018 | 3029.93 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2018 | 100.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2018 | 530.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORM?TICA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N? 4815. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002006 | 18/05/2018 | 379.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 18/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002024 | 21/05/2018 | 2429.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 533, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 21/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 21/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RAIO X DOS OSSOS DA FACE, REALIZADO NO PACIENTE MARIA FERREIRA LIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/05/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESINTOMETRIA OSSEA, RAIO X DA COLUNA DORSAL E UM RAIO X COLUNA LOMBAR, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA NUNES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2018 | 49.97 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTAR A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AMANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002021 | 21/05/2018 | 1821.75 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 531. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2018 | 1870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/05/2018 | 2160.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/05/2018 | 322.50 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DESTINADOS A ADVOCACIA GERAL DA UNI?O, CONFORME BOLETO COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/05/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 21/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 21/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 21/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/05/2018 | 15627.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ENERGIA P?BLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/05/2018 | 500.00 | 00005809656862 | ANTONIO GABRIEL DA SILVAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 227/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/05/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PARAPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/05/2018 | 500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 191/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/05/2018 | 500.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 193/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/05/2018 | 500.00 | 00073810444472 | FRANCISCA VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 192/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 21/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2018 | 2729.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2018 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALI REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2018 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2018 | 1901.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS ORG?OS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 22/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 22/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2018 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2018 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BARBOSA FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/05/2018 | 11.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 22/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 22/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2018 | 180.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2018 | 36.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 23/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002060 | 23/05/2018 | 9009.44 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002061 | 23/05/2018 | 1243.87 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2018 | 82.97 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 02/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/05/2018 | 86.71 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 02/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/05/2018 | 260.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CURATIVOS DE ESCARA GRANDE, REALIZADO NA SENHORA FRANCISCA ARA?JO FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 171. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?294. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2018 | 1227.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 REFERENTE AO PER?DO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/05/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/05/2018 | 26887.07 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME MEMORANDO CIRCULAR GJAP N? 001-2018O EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11340-9 EM 23/05/2017, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 6792-X-, EM 23/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/05/2018 | 250.00 | 00005207063405 | LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 215/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2018 | 500.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E REUNI?O DE PROFESSORES NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL N? 172. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2018 | 1532.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2018 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS BUROCR?TICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 24/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2018 | 200.00 | 00005123666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2018 | 192.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O 2 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL- GIGOV AG?NCIA JO?O PESSOA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 24/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11.338-9 EM 24/05/2017, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 24/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES PARA DIAGN?STICO DE GLAUCOMA NO PACIENTE FELIPE PEREIRA DA SILVA - CAMPO VISUAL, PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL DI?RIA ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000519. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE DAVSON KENEDY DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2018 | 18.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 24/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOME PROCESSO DE DI?RIA 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2018 | 140.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO DURANTE SERVI?OS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA AOS MUNICIPES DE NOSSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 176. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2018 | 302.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS PESSOAS RESPONS?VEIS PELOS EXAMES DE MAMOGRAFIA,A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000004798. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2018 | 2000.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE MAIO 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2018 | 20272.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2018 | 2941.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTA??O 001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2018 | 6261.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/05/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/05/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/05/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SA?DE BUCAL EFETIVOS LOTA??O 009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2018 | 661.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTA??O 88, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/05/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/05/2018 | 46.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 25/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2018 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002125 | 28/05/2018 | 338.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS -SCFV DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003750. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2018 | 6000.00 | 28778976000109 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MONTAGEM DE UM POSTE DE LUZ LOCALIZADO NA PRA?A FRANCISCO BRAGA E DOIS PONTO DE ESPERA DE ?NIBUS LOCALIZADO NA RUA DR OT?VIO MARIZ CENTRO NO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2018 | 370.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2018 | 480.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002124 | 28/05/2018 | 52.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AODE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002127 | 28/05/2018 | 211.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AODE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9, EM 28/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002126 | 28/05/2018 | 1364.59 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003751. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MAIO 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002128 | 28/05/2018 | 6491.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.003. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002129 | 28/05/2018 | 10481.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.004. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002130 | 28/05/2018 | 5075.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2018 | 202.14 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTAR A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AMANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2018 | 20.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 28/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2018 | 450.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE CONSULTAS CARDIOL?GICA REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2018 | 570.00 | 00000025268406 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESASCOM SERVI?OS DE CONFEC??ES DE ROUPAS PARA APRESENTA??O TEATRAL DA PAIX?O DE CRISTO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002191 | 29/05/2018 | 50000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA REALIZA??O DE APRESENTA??O MUSICAL NO DIA 13/06/2018 EM COMEMORA??O ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002175 | 29/05/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: FIAT SIENA ELX FLEX PLACA EJL 9945/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.6 PLACA OFG7016/PB R$ 3.750,00: FIAT FIRE MILLE PLACAS NPX 3948/PB R$ 3.750,00 E FIAT/SIENA ELX FLEX ENV7398/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47399-5 EM 29/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 29/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2018 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS E 10 (DEZ) REVIS?ES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2018 | 1656.80 | 63313548000101 | ALVES ARAGÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002171 | 29/05/2018 | 538.57 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002172 | 29/05/2018 | 1343.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002178 | 29/05/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002149 | 29/05/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002185 | 29/05/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002148 | 29/05/2018 | 78153.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MOBILIARIO SENDO: MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-02, CONJUNTO PROFESSOR/*CJP-01, CONJUNTO ALUNO/CJA-06(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E ,88M), CONJUNTO ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M), CONJUNTO ALUNO/CJA-04-ABS(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2018 | 15550.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2018 | 118397.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2018 | 71129.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2018 | 19249.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2018 | 194622.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00020353111449 | ELZA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS "RETALHOS DA MEMORIA", DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2018 | 280.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CETIM CHARMOUSE, SUPERFRONT E CHIT?O FLEX DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000316. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2018 | 357.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PAIN?IS JUNINOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00085. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2018 | 437.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADOS DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000178. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002179 | 29/05/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002180 | 29/05/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-7398/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 147. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2018 | 360.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESA COM AQUISI??O DE FITILHO PARA REALIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1115. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N?21572-4, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 29/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2018 | 2100.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002187 | 29/05/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002182 | 29/05/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002176 | 29/05/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00, CONFORME NF ANEXO N? 143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002183 | 29/05/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 SENDO: VW/GOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2018 | 4671.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 217/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2018 | 6049.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 203/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 196/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 200/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 188/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 210/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 209/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 228/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2018 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 229/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 187/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 232/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 221/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2018 | 200.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 220/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 202/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 219/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 216/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 194/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 204/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 201/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009866656497 | ALINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 236/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 184/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 186/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 185/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 218/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 222/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002250 | 30/05/2018 | 792.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A DOA??O DE FORMA GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 3.645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 197/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 207/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 212/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 199/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 208/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 205/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 198/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS, CONFORME RECIBO DE ENTREGA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 213/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2018 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 231/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2018 | 200.00 | 00004450656482 | JOSE MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 230/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 224/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 237/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 235/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 233/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 195/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2018 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 242/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2018 | 200.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 206/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2018 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 225/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2018 | 200.00 | 00072739193491 | LEDA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 239/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 241/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2018 | 200.00 | 00097880663487 | FRANCINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 199/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2018 | 17516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2018 | 19934.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2018 | 15614.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2018 | 6117.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2018 | 8162.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A ADITIVO DO CR N? 1005500-25, EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A ADITIVO DO CR N? 1005501-40, EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2018 | 1282.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 808398/2014 EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2018 | 250.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS NA CIDADE DE MARIZOPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1011751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2018 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2018 | 1436.36 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.570-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11340-9 EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11338-7 REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 15.311-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2018 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 71.011-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002247 | 30/05/2018 | 2128.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 005.015. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002248 | 30/05/2018 | 3150.91 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.643. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002249 | 30/05/2018 | 568.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2018 | 8915.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2018 | 8636.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2018 | 2396.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2018 | 8455.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2018 | 26841.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2018 | 2553.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2018 | 341.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2018 | 1181.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2018 | 1172.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2018 | 1592.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2018 | 352.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2018 | 702.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2018 | 664.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2018 | 20.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2018 | 252.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2018 | 256.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2018 | 11651.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002196 | 30/05/2018 | 2099.11 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II E III DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.0226. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000385. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2018 | 5093.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? PATOS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2018 | 20234.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ULTRASSONOGRAFIA DE REGI?O INGNAL, REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALYSON BORGES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2018 | 7.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, REFERENTE A 30/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2018 | 50066.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2018 | 100.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOME PROCESSO DE DI?RIA 017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/06/2018 | 340.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MESSIAS RUFINO RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/06/2018 | 41.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, REFERENTE A 04/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 04/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/06/2018 | 500.14 | 07077615000165 | MOSSORO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MALHAS, DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIDOS DOS IDOSOS PARA APRESENTA??O REALIZADA PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/06/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 04/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/06/2018 | 125.95 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PARA COMEMORA??O DO DIA DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 04/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/06/2018 | 2399.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GELADEIRA/REFRIGERADOR, ADQUIRIDA PARA ESCOLA JULIA MARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 04/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/06/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11340-9 EM 04/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/06/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002339 | 05/06/2018 | 1998.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TECIDOS E GRMAPOS, DESTINADO A ORNAMENTA??O DA FESTA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002344 | 05/06/2018 | 1842.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2018 | 333.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 159, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2018 | 529.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2018 | 250.08 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM DA CAPITAL JO?O PESSOA A MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2018 | 574.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 245/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002345 | 05/06/2018 | 1841.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE METRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002337 | 05/06/2018 | 5373.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.235. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002342 | 05/06/2018 | 2180.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.650. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2018 | 207.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000065. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2018 | 422.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E VEREADOR JO?O GON?ALVES DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRILDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 186. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002333 | 05/06/2018 | 759.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002346 | 05/06/2018 | 21866.67 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000032. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002334 | 05/06/2018 | 1799.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.237. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002335 | 05/06/2018 | 1281.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.238. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002336 | 05/06/2018 | 6419.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.236. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2018 | 550.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000183. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002347 | 05/06/2018 | 3069.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002348 | 05/06/2018 | 4010.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2018 | 3643.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS (COZINHA), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N? 22. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM 02 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNIC?PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002341 | 05/06/2018 | 1200.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2018 | 100.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 00084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000011117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2018 | 706.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2018 | 180.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, REFERENTE A 05/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002379 | 06/06/2018 | 1540.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5.039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002389 | 06/06/2018 | 144.79 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDO NO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002393 | 06/06/2018 | 97.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002380 | 06/06/2018 | 1901.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.032. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002381 | 06/06/2018 | 3900.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002384 | 06/06/2018 | 39.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029819. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002385 | 06/06/2018 | 63.18 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029824. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002391 | 06/06/2018 | 46.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029827. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 06/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 06/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/06/2018 | 220.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DO CARRO FUMACER, DURANTE SERVI?OS PRESTADOS NOS DIAS 05, 06 E 07NO MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA/STREETDANCE, JUNTO A EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002376 | 06/06/2018 | 1156.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 005.045. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002377 | 06/06/2018 | 5943.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS LIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.044. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 06/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002382 | 06/06/2018 | 1506.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N? 5.046. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002387 | 06/06/2018 | 424.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029825. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002390 | 06/06/2018 | 394.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029826. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002392 | 06/06/2018 | 285.81 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029821. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002394 | 06/06/2018 | 364.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029818. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002395 | 06/06/2018 | 364.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 029823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002370 | 06/06/2018 | 1701.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002374 | 06/06/2018 | 599.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A DOA??O DE FORMA GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002383 | 06/06/2018 | 1516.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.047. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002372 | 06/06/2018 | 923.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002373 | 06/06/2018 | 1655.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002371 | 06/06/2018 | 704.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/06/2018 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 07/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 07/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2018 | 625.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 00004831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2018 | 783.00 | 09586408000323 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A NAEL MOURA DA SILVA, CONFORME DECLARA??O DE ?BITO 24491023-5 E NOTA FISCAL ANEXO N? 00000344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2018 | 3700.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, RURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/06/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 252/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/06/2018 | 200.00 | 00005207063405 | LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 253/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/06/2018 | 407.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS DESTINADO AOS TRABALHOS ATRIBU?DOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000096. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/06/2018 | 300.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM GRAVA??O DE VINHETAS, PARA A AMOSTRA CULTURAL "OH MARIZ?POLIS EU TE QUERO BEM', DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 00192. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/06/2018 | 510.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036470. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/06/2018 | 1470.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036506. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/06/2018 | 935.48 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036612. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2018 | 580.87 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036622. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/06/2018 | 140.00 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036638. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2018 | 1680.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 036629. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 07/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 07/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/06/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/06/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 018/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/06/2018 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES COM NEUROLOGISTA REALIZADOS NAS PACIENTES JANAINA AMARO E ADEILTON DA SILVA, PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000422. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 07/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, REFERENTE A 08/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2018 | 100.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002440 | 08/06/2018 | 58.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORAT?DIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005559. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002442 | 08/06/2018 | 1740.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005558. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2018 | 11230.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA ABRIL/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2018 | 18717.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA ABRIL/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2018 | 44921.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA ABRIL/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2018 | 7712.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2018 | 525.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETEN??O REALIZADA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2018 | 203.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 08/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/06/2018 | 817.04 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MELHOR DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/06/2018 | 700.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE CABIAMENTO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MELHOR DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?2185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/06/2018 | 800.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MELHOR DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 08/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2018 | 85.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORM?TICA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 254/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 234/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 246/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/06/2018 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 249/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 251/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/06/2018 | 181.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISI??O DE CHIT?O FLEX 100% POLIESTER DESTINADA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADE ALUSIVA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000322. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2018 | 450.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS NA CONFEC??O DE 3 LONAS COM ILH?IS - GRID 24 ANOS MEDINDO 4,00 X 1,00 DESTINADA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADE ALUSIVA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001438. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2018 | 255.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZADOS NA QUADRA AUGUSTO GOMES DA SILVA E NA QUADRA NEGO CHICO NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2018 | 625.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 00004834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/06/2018 | 106.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 RADIOS DE COMUNICA??O PARA UXILIAR NA ORGANIZA??O DOS EVENTOS NA SEMANA DO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 08/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 08/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2018 | 500.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVI?OS DE DESING DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 08/06/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2018 | 38.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2018 | 38.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 11/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/MAIO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002473 | 11/06/2018 | 1654.02 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002474 | 11/06/2018 | 6364.26 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002477 | 11/06/2018 | 276.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GRID BANNER EM FORMA DE PORTAL DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2018 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004373750483 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002470 | 11/06/2018 | 1250.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002478 | 11/06/2018 | 944.87 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003445. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRU??O REFORMA E AMPLIA??O DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2018 | 2422.00 | 00054921651434 | FRANCINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ARBRITAGEM DESTINADO A 2? COPA RURAL DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PER?ODO DE 18/03/2018 A 04/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2018 | 750.00 | 00006797358442 | JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FORMADOR DE UMA OFICINA DE MODALIDADES ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS MONITORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 CONF. NOTA FISCAL ANEXO N? 000198. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002471 | 11/06/2018 | 8683.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002472 | 11/06/2018 | 10265.87 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO N? 2.708. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002476 | 11/06/2018 | 4135.18 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003443. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 11/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002469 | 11/06/2018 | 950.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 11/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2018 | 550.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIOS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000599. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002465 | 11/06/2018 | 783.16 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LEN?OL DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000094. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2018 | 100.34 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 05/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002475 | 11/06/2018 | 1770.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00039920. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2018 | 180.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002468 | 11/06/2018 | 12629.81 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2018 | 350.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NA GRAVA??O DE CD DE CURTA METRAGEM DO FILME DOS SONHOS DE VIRGULINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2018 | 419.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2018 | 595.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2018 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002487 | 12/06/2018 | 315.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BEM COMO BLOCOS DE SOLICITA??O DE EXAMES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002489 | 12/06/2018 | 2508.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS VE?CULOS OEX/4982 E QFM-2607 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002495 | 12/06/2018 | 1821.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002503 | 12/06/2018 | 690.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000319. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DO SR?. ANA CLA?DIA DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000534. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 12/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002490 | 12/06/2018 | 2317.42 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 2081. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002491 | 12/06/2018 | 461.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENCADERNA??O E CONFEC??O DE BANERS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 2080. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002492 | 12/06/2018 | 2177.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 318. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2018 | 100.00 | 00008722574441 | DELLY JANE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PROGRAMA PNAIC-2017 NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2018 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PROGRAMA PNAIC-2017 NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2018 | 100.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PROGRAMA PNAIC-2017 NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2018 | 150.00 | 00008971027460 | MARILIA DA PIEDADE ROQUE DE ARAUJO CERQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PROGRAMA PNAIC-2017 NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 12/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 12.926-7, EM 12/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002493 | 12/06/2018 | 505.60 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENCADERNA??O E XEROX COLORIDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 2079. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2018 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE LIVROS SUAS CAPA TRIPLEX E CONFEC??O DE CONVITES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002488 | 12/06/2018 | 12094.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KIT PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFM-2607 E OWX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2018 | 143.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 12/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/06/2018 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 14/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2018 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM VEL?RIO PARA A SENHOR A JEKES FELIX DE SOUSA CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO N? 223, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2018 | 530.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS NA CIDADE DE MARIZOPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9, EM 04/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002509 | 15/06/2018 | 291.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002510 | 15/06/2018 | 3684.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.567. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2018 | 2100.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 FREEZER HORIZONTAL EFH 500 220V BR. DESTINADO A MANUT. DA CRECHE JOS? CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000564. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002517 | 15/06/2018 | 1300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000154. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 15/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 15/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2018 | 1619.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01929/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2018 | 2589.98 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPEN??O TRIMESTRAL DE COL?RIOS REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000540. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2018 | 384.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 CADEIRA GIRAT?RIA OPE. PRES. PRETO PP T232, DESTINADO A MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000563. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 15/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2018 | 180.06 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2018 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002524 | 18/06/2018 | 1712.08 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003794. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 18/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2018 | 11324.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM 19/062018 E EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2018 | 1659.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM 19/06/2018 E EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 19/06/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7,REFERENTE A 19/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2018 | 740.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE NATAL COM A SENHORA GORETH BERNADINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2018 | 250.08 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 19/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONSULTA DE UMA PACIENTE, CONFORME REQUERIMENTO N? 019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2018 | 320.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SANFONEIRO PARA REALIZA??O DA FESTA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002558 | 20/06/2018 | 389.10 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000028. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 20/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 20/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2018 | 128.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2018 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS E 10 (DEZ) REVIS?ES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA REUNI?O DA LOCORREGIONAL - PROGRAMA MAIS MEDICOS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA PARA DELIBERA??O SOBRE A RESOLU??O N? 37, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2018 | 220.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DO CARRO FUMACER DURANTE SERVI?OS PRESTADOS DO TERCEIRO CICLO DO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 205. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2018 | 299.38 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2018 | 200.09 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002557 | 20/06/2018 | 1373.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002559 | 20/06/2018 | 1707.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2018 | 461.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 174814. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2018 | 500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 261/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 191/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2018 | 500.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 262/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2018 | 500.00 | 00073810444472 | FRANCISCA VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 064/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 263/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PARAPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO 257/A E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2018 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 256/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 256/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 248/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 259/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2018 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 258/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2018 | 200.00 | 00012506004807 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 257/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2018 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002556 | 20/06/2018 | 2785.65 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000030. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 20/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2018 | 230.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE VIST?RIA T?CNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VE?CULO DE PLACA N? NQC-9095-PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2018 | 100.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA DE MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADOS DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002581 | 21/06/2018 | 5225.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE MAR?O, ABRIL E MAIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, REFERENTE AO DIA 21/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2018 | 1700.00 | 00006989650435 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM E CONTRATA??O DE BANDA, DESTINADA A ANIMA??O NO ARRAIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, EM COMEMORA??O ALUSIVA AO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2018 | 250.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS INSTAL?A? E CARGA DE G?S DO AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2018 | 720.00 | 24309493000104 | AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE A CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA COM SUBSTITUI??O DA FONTE, DUAS PLACAS, RAMAIS, DUAS TRONCOS E SUBSTITUI??O DA FIA??O A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7,REFERENTE A 21/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 264/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2018 | 1180.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NTA FISCAL ANEXA DE N? 209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002578 | 21/06/2018 | 10165.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002579 | 21/06/2018 | 9922.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 21/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2018 | 400.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ? CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2018 | 540.00 | 00010515723479 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS LIMPEZA, CARGA DE AR CONDICIONADOS, MANUTEN??O DE VENTILADOR E TROCA DE CAPACITADOR PARA UBS II E A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000207. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2018 | 150.10 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2018 | 180.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RISCO CIR?RGICO CADIOL?GICO REALIZADA NA PACIENTE VICENTE FERREIRA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 ULTRASONOGRFIA DE VIAS URIN?RIAS E USG DE PROSTATA PARA MEDIR RES?DUOP REALIZADO NO PACIENTE GER?NIMO MARTINS DE SOUSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001821. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/06/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?296. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE JO?O ROQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.267-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 22/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002595 | 22/06/2018 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/06/2018 | 7900.00 | 07728465000102 | BCM - PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA SERVI?O DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZA??O PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002599 | 22/06/2018 | 35000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O SHOW ARTISTICO DA CANTORA VALKYRIA SANTOS PARA APRESENTA??O MUSICAL EM COMEMORA??O AS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/06/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 22/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 22/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/06/2018 | 1020.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000217. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/06/2018 | 476.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTEN??O DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 25/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/06/2018 | 43.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/06/2018 | 45.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/06/2018 | 19.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/06/2018 | 507.00 | 00006984018404 | DAVI ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COM 06 DI?RIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/06/2018 | 1920.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/06/2018 | 1848.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 REFERENTE AO PER?DO DE APURA??O 31/05/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, REFRENTE A 25/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 25/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/06/2018 | 4336.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO PARCELAMENTO 004 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/06/2018 | 2436.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO 01928/2017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO 004 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JUNHO 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/06/2018 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 021/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2018 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2018 | 12087.90 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 26/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME D?BITO BANC?RIO 13013 DE 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/06/2018 | 200.00 | 00005852346470 | MARIA APARECIDA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 314/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/06/2018 | 284.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NQC/9095, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/06/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/06/2018 | 22627.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/06/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/06/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/06/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2018 | 6771.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/06/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/06/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/06/2018 | 250.11 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 00095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2018 | 790.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REPOSI??O DO CONDENSADOR E RECARGA DE G?S DO AR CONDICIONADO EM VE?CULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 27/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 28/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002688 | 28/06/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00, VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 159. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2018 | 3321.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGF/4955, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/06/2018 | 894.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OEZ/9142, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2018 | 616.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGF/4945, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2018 | 370.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNQ/5181, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2018 | 2033.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFG/0035, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002651 | 28/06/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2018 | 2678.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2018 | 8515.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2018 | 25887.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2018 | 2553.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2018 | 638.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2018 | 1169.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2018 | 813.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2018 | 1680.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2018 | 77.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2018 | 738.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2018 | 3400.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002691 | 28/06/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/06/2018 | 257.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2018 | 253.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/06/2018 | 20.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2018 | 557.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2018 | 485.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, REFERENTE A 28/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 312/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 286/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 287/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 307/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 267/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 302/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2018 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 279/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2018 | 200.00 | 00007039768429 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 277/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 270/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 288/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006819774427 | ANNECAROLINE ESTRELA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 310/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004450656482 | JOSE MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 280/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2018 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 292/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002695 | 28/06/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00, CONFORME NF ANEXO N? 158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002693 | 28/06/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002708 | 28/06/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/VOYAGE 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 154. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002709 | 28/06/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPERPLACA M33M CHP-7398/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 153. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 265/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 266/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009866656497 | ALINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 271/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 284/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 276/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 290/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 285/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/06/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 311/2017 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002697 | 28/06/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 SENDO: VW/GOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/06/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 272/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 282/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2018 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 309/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 292/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 296/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 299/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 297/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 300/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 298/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 281/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 301/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 278/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 293/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 294/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 275/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 269/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/06/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 306/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/06/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 268/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 304/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 313/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 289/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 305/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2018 | 200.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 303/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 295/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 273/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2018 | 211.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2018 | 744.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2018 | 289.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2018 | 773.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2018 | 2488.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/06/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/06/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/06/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/06/2018 | 900.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS REALIZADO NO PER?ODO DE 25/05/2018 A 12/06/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 000223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2018 | 900.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS REALIZADO NO PER?ODO DE 25/05/2018 A 12/06/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 000221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/06/2018 | 900.00 | 00007560088406 | NICOLAS NATHAN NEVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS REALIZADO NO PER?ODO DE 25/05/2018 A 12/06/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 000222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/06/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/06/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/06/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/06/2018 | 4671.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/06/2018 | 4777.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/06/2018 | 17516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/06/2018 | 197521.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/06/2018 | 30179.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2018 | 29860.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2018 | 71150.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/06/2018 | 88541.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/06/2018 | 21714.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/06/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/06/2018 | 6117.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/06/2018 | 19934.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/06/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/06/2018 | 15614.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002746 | 29/06/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/06/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/06/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1012023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/06/2018 | 8162.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/06/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 15311-7, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/06/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORIGIN?RIA DO PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 283146-5, EM 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/06/2018 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORIGIN?RIA DO PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 12.926-7,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2018 | 78.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2018 | 2.05 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 71.011-7, REFERENTE AO MES DE UNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2018 | 8833.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/06/2018 | 8636.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/06/2018 | 184.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, REFRENTE A 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/06/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETEN??O REALIZADA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME D?BITO EM EXTRATO BANCARIO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/06/2018 | 12027.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2018 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 137-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/06/2018 | 4727.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/06/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/06/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/06/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.399-5 EM 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/06/2018 | 20234.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/06/2018 | 53266.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2018 | 295.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UM EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/06/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2018 | 75.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE VIST?RIA T?CNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VE?CULO DE PLACA N? OGF-5115-PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/07/2018 | 515.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/07/2018 | 100.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 REFERENTE 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002813 | 02/07/2018 | 2336.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II, III E LABORAT?RIO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.322. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002817 | 02/07/2018 | 13591.05 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, REFERENTE A 29/06/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/07/2018 | 712.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/07/2018 | 414.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000068. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2018 | 200.00 | 00003673228463 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 314/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/07/2018 | 265.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 315/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2018 | 200.00 | 00011102910430 | RAIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 260/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/07/2018 | 450.00 | 00008409931451 | JANAINA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OF?CIO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/07/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 308/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2018 | 200.00 | 00097880663487 | FRANCINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 317/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/07/2018 | 200.00 | 00006724939429 | CRISTINA AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 317/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002825 | 03/07/2018 | 882.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002826 | 03/07/2018 | 1397.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002827 | 03/07/2018 | 2802.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002830 | 03/07/2018 | 3901.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N? 5.046. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002829 | 03/07/2018 | 691.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002832 | 03/07/2018 | 1421.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA LIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2018 | 895.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM ALUGUEL E SOM E CONTRATA??O DE BANDA PARA ARRAIAL JUNINO DA TERRO MOLHADA NO BAIRRO QUEIMADAS DESTE MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS NO DIA 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2018 | 843.00 | 00006989650435 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM E CONTRATA??O DE BANDA, DESTINADA A ANIMA??O NO ARRAIAL DO BAIRRO PAU DE LEITE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, EM COMEMORA??O ALUSIVA AO S?O JO?O 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002828 | 03/07/2018 | 1809.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O M?S DE ABRIL E MAIO, CONFORME NF ANEXO N? 005114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002831 | 03/07/2018 | 1382.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2018 | 60.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 03/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 03/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002824 | 03/07/2018 | 17273.18 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.124. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002833 | 03/07/2018 | 149.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00040180. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002834 | 03/07/2018 | 269.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00040179. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2018 | 220.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DO CARRO FUMA?ER DURANTE SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O QUATRO CICLO DESTE M?S DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 228. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2018 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O M?S DE JUNHO, DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 225. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 03/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-5 REFERENTE A 03/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002845 | 04/07/2018 | 892.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002846 | 04/07/2018 | 892.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MANUT. DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002868 | 04/07/2018 | 962.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.334. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/07/2018 | 180.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002847 | 04/07/2018 | 2297.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA MANUT. DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5.115. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/07/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000011117. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002850 | 04/07/2018 | 12178.93 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 165. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002851 | 04/07/2018 | 4020.68 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.125. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/07/2018 | 90.82 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 06/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/07/2018 | 133.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/07/2018 | 853.71 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LANCHES DA EQUIPE DE SA?DE RESPONS?VEIS PELA CARAVANA DO CORA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000004919. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/07/2018 | 80.40 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/07/2018 | 360.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO E AVALIA??O CARDIOL?GICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000446. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/07/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RX DO TORAX PA E PERFIL E 01 RX DA PERNA, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001830. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/07/2018 | 220.00 | 00026753635882 | ORLANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O (MARMITAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/07/2018 | 300.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ? CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE DI?RIA 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002872 | 04/07/2018 | 1357.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002874 | 04/07/2018 | 2151.52 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/07/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/07/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/07/2018 | 517.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 04/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002871 | 04/07/2018 | 1597.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002875 | 04/07/2018 | 871.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 04/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002858 | 04/07/2018 | 264.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AODE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002870 | 04/07/2018 | 4725.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUI??O DE KITS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.328. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/07/2018 | 300.00 | 00005335700424 | MARIA ILVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM ? JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O, CONFORME OF?CIO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/07/2018 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 48.386-9, REFERENTE A 04/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002865 | 04/07/2018 | 1017.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.335. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002866 | 04/07/2018 | 1133.48 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.336. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, REFERENTE A 04/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002869 | 04/07/2018 | 4141.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004337. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002879 | 04/07/2018 | 2500.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.710. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002873 | 04/07/2018 | 1048.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/07/2018 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/07/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/07/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/07/2018 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002893 | 05/07/2018 | 1214.50 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 05/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/07/2018 | 530.00 | 00010403202442 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 05/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9, EM 05/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002885 | 05/07/2018 | 1005.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANDEIROLAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXACA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 05/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/07/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 05/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002882 | 05/07/2018 | 180.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.136. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002883 | 05/07/2018 | 3298.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.135. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2018 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 06/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2018 | 675.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELH,A DURANTE O MES DE MMAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002911 | 09/07/2018 | 1914.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOR EM GERAL, REVIS?O DE DIFERENCIAL GERAL, CUBO DE RODA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE CATER, EM VEILUCO DA SEC. DE SA?DE PLACA NPV-5531, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 258. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002916 | 09/07/2018 | 13808.02 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.714. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002921 | 09/07/2018 | 9685.77 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002922 | 09/07/2018 | 455.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000171. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002923 | 09/07/2018 | 8556.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-5531 E OFE-2468, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1372. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 09/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 322/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/07/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 321/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007085314400 | JUVENAL CARLOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 323/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2018 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 327/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2018 | 160.00 | 00003655715471 | JUSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DEDETIZA??O NO CRAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISVAL ANEXO N? 235. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2018 | 13920.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP.ASSIST. PROF.-CAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO CURSO DE CAPACITA??O DE 04 TURMAS DE 20 PESSOAS DOS CURSOS DE CONFEITEIRO DE SALGADOS, CONFEITEIRO DE TORTAS, PADEIRO P?O FRAN?ES E CORRELATOS E PIZZAIOLO, A A CARGO DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00031. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002919 | 09/07/2018 | 1680.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/07/2018 | 15.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 09/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/07/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 09/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002914 | 09/07/2018 | 1370.89 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002915 | 09/07/2018 | 6994.37 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002920 | 09/07/2018 | 200.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002924 | 09/07/2018 | 1367.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KIT PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFM-2607 E OWX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001840. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000348. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2018 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOME PROCESSO DE DI?RIA 024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002910 | 09/07/2018 | 2632.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOR EM GERAL, REVIS?O DE FREIO GERAL, REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O E RETIFICA DE MOTOR GERAL EM VEILUCO DA SEC. DE SA?DE, PLACA OEZ-9142, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 259. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002912 | 09/07/2018 | 2352.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOR EM GERAL, REVIS?O DE SUSPENS?O GERAL, REVIS?O DE RODA E REVIS?O DO SISTEMA DE REFRIGERA??O E DE FREIO EM VEILUCO DA SEC. DE SA?DE PLACA OGF-4945, OFG-0035 E OGF-5115 A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002917 | 09/07/2018 | 1997.96 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002925 | 09/07/2018 | 10416.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA, OEZ-9142, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1374. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002926 | 09/07/2018 | 9286.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA, OGF-4945, OFG-0035 E OGF-5115, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1375. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/07/2018 | 2274.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LONGARINA ADQUIRIDA PARA A UBS I, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000634. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/07/2018 | 1381.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 176192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002929 | 09/07/2018 | 215.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00040238. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002918 | 09/07/2018 | 1100.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 09/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8 EM 09/07/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE DE ART DESTINADO A MELHORIAS SANIT?RIAS DA ANOTA??O RESP. TECNICA PB20180200515, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 09/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 10/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 10/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2018 | 213.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 10/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2018 | 40.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2018 | 8041.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL (MORA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2018 | 527.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2018 | 18709.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA MAIO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2018 | 11225.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA MAIO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2018 | 44902.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA MAIO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002941 | 10/07/2018 | 3042.15 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000033. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2018 | 486.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE VIDRA?ARIA, DESTINADO A UBS I E A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2018 | 6000.00 | 28778976000109 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MONTAGEM DE UM POSTE DE LUZ LOCALIZADO NA PRA?A FRANCISCO BRAGA E DOIS PONTO DE ESPERA DE ?NIBUS LOCALIZADO NA RUA DR OT?VIO MARIZ CENTRO NO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/JUNHO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2018 | 430.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 10/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 10/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2018 | 40.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 16.606-5, EM 10/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2018 | 3737.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE VIDRA?ARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2018 | 1850.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOG?O INDUSTRIAL, DESTINADO A ESCOLA JULIA MARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 1.551. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002975 | 11/07/2018 | 2880.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.716. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/07/2018 | 250.00 | 00028211553449 | GERALDA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 325/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/07/2018 | 400.00 | 00097878677468 | JOSEFA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 222/2017 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/07/2018 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 326/2017 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002972 | 11/07/2018 | 839.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.721. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002973 | 11/07/2018 | 1379.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE METRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002974 | 11/07/2018 | 4384.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.722. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/07/2018 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME OFICIO N? 86/2018 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002978 | 11/07/2018 | 1230.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/07/2018 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 11/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 11/07/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002976 | 11/07/2018 | 890.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002977 | 11/07/2018 | 1998.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2018 | 170.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 20 VASSOURAS DE GARRAFA PET, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/07/2018 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2018 | 100.00 | 00005732507400 | MARIA VAGUINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002971 | 11/07/2018 | 3890.06 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?000.003.720. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/07/2018 | 4358.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO N? 01927/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/07/2018 | 2448.54 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO N? 01928/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2018 | 1627.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZ?POLIS PB JUNTO AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL - RPPS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, N? DO ACORDO N? 01929/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 11/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 11/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/07/2018 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONSULTA DE UMA PACIENTE, CONFORME REQUERIMENTO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 11/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002988 | 12/07/2018 | 2120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFORMA DE 05 PNEUS DESTINADO MUNUTEN??O DO VEICULO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00006980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2018 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 01 CONSULTA COM NEUROLOGISTA E 01 CONSULTA COM A PSIC?LOGA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000455. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002986 | 12/07/2018 | 5840.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO NA MUNUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1859. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/07/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA REUNI?O DA LOCORREGIONAL - PROGRAMA MAIS MEDICOS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA PARA DELIBERA??O SOBRE A RESOLU??O N? 37, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/07/2018 | 860.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 01 CONSULTA COM UROLOGISTA E 01 CONSULTA COM O SASCULAR EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/07/2018 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000454. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/07/2018 | 180.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 01 UM RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000453. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/07/2018 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA PROJETO DE UMA PRA?A NA DO MUNICIPIO DE MARTIZOPPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002997 | 12/07/2018 | 262.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/07/2018 | 450.00 | 26288091000104 | FERNAMEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVCI?OS DE SUBSTITUI??O DE CABOS DE CIRCUITO EL?TRICO DE TOMADAS, FEITO A TUBULA??O DE PROTE??O DE CIRCUITO EL?TRICO GERAL E INSTALADO UMA CAIXA DE DISTRIBUI??O DE REDES EL?TRICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/07/2018 | 523.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVA??O DE LICEN?A DA SUDEMA COD 9103 - (POLICLINICA), CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/07/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOSLECENTE COMPET?NCIA JUN/2018 LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/07/2018 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS CONSELHO TUTELAR LIGADO ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMPET?NCIA 06/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 12/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002987 | 12/07/2018 | 3480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO NA MUNUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1860. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002998 | 12/07/2018 | 1275.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003503. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002999 | 12/07/2018 | 2838.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005155. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003010 | 13/07/2018 | 4259.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.727. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 13/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 328/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2018 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 331/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2018 | 200.00 | 00072739193491 | LEDA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 329/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2018 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 330/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2018 | 199.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 CAIXA AMPLIFICADA MULTI CONNECT MCO-03 PARA O AUDIT?RIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000004003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 13/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2018 | 149.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-1, EM 13/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003008 | 13/07/2018 | 10609.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003009 | 13/07/2018 | 10057.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS I, II,III, LABORAT?RIO MUNICIPAL, PSF, POLICLICINICA E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000749. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2018 | 2889.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 176692. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/07/2018 | 530.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAIS, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1035899. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/07/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 13/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 13/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 16/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2018 | 1395.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISI??O DE 01 AR CONDICIONADO 9000BTUS EXTERNO E 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS INTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 16/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/07/2018 | 54.15 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 05/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/07/2018 | 100.34 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 03/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/07/2018 | 54.15 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 05/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/07/2018 | 400.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FRETE DE CA?AMBA BASCULHANTE PARA A RETIRADA DE ENTULHO PARA FAZER LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003023 | 16/07/2018 | 264.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AODE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003018 | 16/07/2018 | 1606.18 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003877. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2018 | 2090.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISI??O DE 01 PROJETOR DE IMAGEM DIGITAL 3200 LUMES CONTROLE DIGITAL MP 515 C/ MALELA BIVOLT, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000072. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 16/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003055 | 17/07/2018 | 1800.05 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000002091. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/07/2018 | 2790.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISI??O DE 04 AR CONDICIONADOS DE 9000BTUS EXTERNO E INTERNO, DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR JO?O GON?ALVES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/07/2018 | 100.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 250/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/07/2018 | 45.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/07/2018 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/07/2018 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 17/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/07/2018 | 6994.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E ORG?OS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/07/2018 | 1156.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DEBITADO EM 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 17/07/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA 2? EDI??O DA CORRIDA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES OFERECIDAS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DE 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NO PERIODO DE 11 A15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003053 | 17/07/2018 | 1603.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/07/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 DESNSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM LUCIENE ALVES DE SOUSA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/07/2018 | 1430.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS, CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, COLPOSCOPIA E RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000462. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/07/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 298. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003057 | 17/07/2018 | 3900.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 17/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/07/2018 | 668.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGF/5115, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/07/2018 | 75.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE VIST?RIA T?CNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VE?CULO DE PLACA N? OGF-4985-PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/07/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? PATOS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO 024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/07/2018 | 850.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COFFE BREACK, OFERECIDOS EM REUNI?ES DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003048 | 17/07/2018 | 887.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000354. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/07/2018 | 2200.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 000002515. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/07/2018 | 460.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA, PRESTADA A PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003062 | 18/07/2018 | 382.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00040435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003064 | 18/07/2018 | 559.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/07/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA 3? REUNI?O DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DEO SEMIN?RIO PMAQ, CONFORME OF?CIO SMS 060/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PMAQ A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PMAQ A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009479874440 | JOSELIA ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PMAQ A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/07/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 18/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/07/2018 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 18/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003065 | 18/07/2018 | 739.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FOFICINAS ARTEZANAL DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000032. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PARTICIPAR DO 7 F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO JUNTO A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA - UNDIME/PB, COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCA??O MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003066 | 18/07/2018 | 2228.52 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000033. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 18/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 19/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/07/2018 | 200.00 | 00004369425425 | ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 326/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/07/2018 | 250.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 325/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7 EM 19/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2018 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA, PRESTADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001496. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2018 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIAS E DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001850. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2018 | 1800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001849. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/07/2018 | 750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE RX DE P?, OMBRO E TORAX REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001847. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2018 | 3440.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE 04 RESONANCIA MAGN?TICA REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001848. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/07/2018 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 40051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/07/2018 | 830.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADAS EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001851. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000429 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000428 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000427 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000431 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/07/2018 | 1520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA, CONSULTA COM ESPECIALISTAS, ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000465. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 19/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2018 | 560.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2018 | 560.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2018 | 24.98 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2018 | 320.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1006765. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2018 | 320.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1006763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2018 | 1191.60 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2018 | 243.79 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF ANEXO N? 000.136.387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2018 | 10.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 20/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/07/2018 | 2142.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/07/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 23/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005123666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 336/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/07/2018 | 350.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 334/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/07/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PARAPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO 335/A E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 23/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X EM 23/07/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JULHO 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/07/2018 | 1750.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O EM SALA DE VACINA DOS PROFISSIONAIS QUE COMP?EM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 247. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003115 | 24/07/2018 | 508.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00040518. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/07/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 24/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/07/2018 | 28323.43 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 (FPM), EM 24/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME D?BITO BANC?RIO EM 24/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/07/2018 | 43.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/07/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE CONTA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003145 | 25/07/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003148 | 25/07/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00, CONFORME NF ANEXO N? 172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003146 | 25/07/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: VW/GOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2018 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2? PARCELA DOS APORTES AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME GUIA DE BOLETO ANEXO N? 25091560518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/07/2018 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3? PARCELA DOS APORTES AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME GUIA DE BOLETO ANEXO N? 25091560118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/07/2018 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4? PARCELA DOS APORTES AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME GUIA DE BOLETO ANEXO N? 25091560618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2018 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5? PARCELA DOS APORTES AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME GUIA DE BOLETO ANEXO N? 25091560418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003125 | 25/07/2018 | 25780.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MOBILIARIO PARA A EDUCA??O SENDO: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 MDF/MDP), CONJUNTO PROFESSOR CJP-01, AUTORIZA??O N? 2735/2018 CGAR/DIRAD/FNDE, ATA DE REGISTRO DE PRE?O, PREG?O ELETRONICO10/2017 FNDE/MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/07/2018 | 200.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE/MEC, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/07/2018 | 480.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 249. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 25/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003149 | 25/07/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/GOL 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 168. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003150 | 25/07/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPERPLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 167. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/07/2018 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA E ATENDIMENTO M?DICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001434. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/07/2018 | 100.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTASONOGRAFIA MAMARIA. REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1001170. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/07/2018 | 2760.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RESONANCIA MAGN?TICA, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 01 UROTOMOGRAFIA OSSEA E 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES , REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001858. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/07/2018 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 0302018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003144 | 25/07/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 173. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/07/2018 | 1376.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003147 | 25/07/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/07/2018 | 740.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI COM DESTINO A CIDADE DE NATAL COM A SENHORA MARIA GORETH BERNADINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE A CARGO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 25/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/07/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONSULTA DE UMA PACIENTE, CONFORME REQUERIMENTO N? 025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003138 | 25/07/2018 | 792.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2018 | 87.50 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 06/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/07/2018 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/07/2018 | 450.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR PEDRO LUCAS MARTINS LINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RX DE TORAZ E 01 RX DE JOELHO,REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001861. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/07/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000733. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/07/2018 | 394.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE VIDRA?ARIA, DESTINADO A POLICLINICA E UBS I E A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00.000.495. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 26/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME ANOTA??O RESP. TECNICA - ART PB20180203843 E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/07/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 26/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 26/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1012291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/07/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 27/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 27/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 27/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/07/2018 | 154.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVI?OS GR?FICOS ATR?BUIDOS OS TRABLAHOS DESENVOLVIDOS PELA SECREETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 27/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2018 | 1740.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008359. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2018 | 1176.47 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS DE ATENDIMENTO M?DICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004984. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2018 | 23050.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/07/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003169 | 27/07/2018 | 1104.98 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2018 | 1080.60 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.398. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003179 | 27/07/2018 | 248.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DESSTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF ANEXO N? 00040578. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2018 | 7443.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/07/2018 | 6271.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/07/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/07/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/07/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003196 | 27/07/2018 | 788.91 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005558. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003197 | 27/07/2018 | 926.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2018 | 353.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000733. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/07/2018 | 2535.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2018 | 172.48 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO CONF. NF ANEXO N? 000.136.397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2018 | 1118.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2018 | 662.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/07/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2018 | 2778.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2018 | 9203.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2018 | 29612.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2018 | 2772.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRA??O- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2018 | 639.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/07/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/07/2018 | 1059.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/07/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/07/2018 | 1222.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/07/2018 | 1807.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/07/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/07/2018 | 635.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/07/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003219 | 30/07/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2018 | 7683.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2018 | 8636.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2018 | 162.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETEN??O REALIZADA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME D?BITO EM EXTRATO BANCARIO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2018 | 2947.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2018 | 12657.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2018 | 5647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2018 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOC?RDICA, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10336538. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2018 | 4436.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGF/4985, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2018 | 22006.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2018 | 52312.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 30/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2018 | 4671.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2018 | 17516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2018 | 4777.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.399-5, EM 30/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.806-6, EM 30/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 30/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003267 | 30/07/2018 | 370.65 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DO CR?S A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003910. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2018 | 197521.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2018 | 30179.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2018 | 30814.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2018 | 74057.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2018 | 70612.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2018 | 40566.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 30/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003266 | 30/07/2018 | 1468.51 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003912. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003218 | 30/07/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2018 | 8554.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2018 | 21393.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2018 | 15614.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2018 | 6117.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003264 | 30/07/2018 | 264.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AODE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00033911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE "CEN?RIO MACROECON?MICO BRASILEIRO" A SER REALEZADO NO DIA 02/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2468100 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, BEM COMO REUNI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 31/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME D?BITO BANC?RIO EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 31/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2018 | 8.51 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, EM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2018 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE "CEN?RIO MACROECON?MICO BRASILEIRO" A SER REALEZADO NO DIA 02/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2462879 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 359/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 338/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO ANEXO N? 354/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 360/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004450656482 | JOSE MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 380/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 373/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE ANEXO N? 368/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 353/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006819774427 | ANNECAROLINE ESTRELA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 333/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 351/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 381/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2018 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 366/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 367/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 372/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 332/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 376/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 375/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2018 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXON? 383/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009866656497 | ALINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 352/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2018 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 346/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 343/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2018 | 200.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 391/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 394/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2018 | 200.00 | 00011102910430 | RAIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO ANEXO N? 340/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 341/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 364/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 356/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 357/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 371/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 344/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 339/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 337/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2018 | 500.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 493/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 358/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 365/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 347/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 363/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 385/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 362/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 378/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 388/2017 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 382/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2018 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 361/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 355/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 384/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 390/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 370/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 374/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006964130438 | RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 387/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 379/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 342/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2018 | 19.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 31/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2018 | 42.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, BEM COMO NO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 062/2018 FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INJE??O INTRA VITREO, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO SEVERINO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 503. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2018 | 2660.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA, CONSULTA COM ESPECIALISTAS, ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000480. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2018 | 50.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FONTE ATX LITE SEM CABO 200W,DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTAR O APERFEI?OAMENTO DE SUAS FUN??ES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001099. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE "CEN?RIO MACROECON?MICO BRASILEIRO" A SER REALEZADO NO DIA 02/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2461155 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2018 | 300.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE "CEN?RIO MACROECON?MICO BRASILEIRO" A SER REALEZADO NO DIA 02/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2462867 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2018 | 300.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB JUNTO A PARTICIPA??O DE REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 31/07/2018 A 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2018 | 578.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 31/07/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2018 | 20.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2018 | 560.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 (FPM) EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2018 | 254.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2018 | 258.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 01/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2018 | 300.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM DURANTE O PERIODO DE 22/07/2018 ? 25/07/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S?DE A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2018 | 100.00 | 00057015333449 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM DURANTE O PERIODO DE 28/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S?DE A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2018 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA E UM PROCEDIMENTO M?DICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000011588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 01/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 01/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2018 | 58.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 01/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/08/2018 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 02/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/08/2018 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPA, REALIZADO NA PACIENTE KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1006861. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/08/2018 | 5647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DAMIANA MARIA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/08/2018 | 400.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA E REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000742 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2018 | 228.95 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE DOCES, DESTINADO AO EVENTO DE VACINA??O DA CAMPANHA CONTRA POLEOMELITE E SARAMPO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2018 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 0208/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO 033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM RUBENS JACKSON DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001873. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003378 | 03/08/2018 | 970.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO OFTALMOSCOPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005816. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003383 | 03/08/2018 | 71.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030563. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003385 | 03/08/2018 | 95.68 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030564. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003386 | 03/08/2018 | 63.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030565. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003391 | 03/08/2018 | 62.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030570. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/08/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 03/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2018 | 678.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIZ-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 20180073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003375 | 03/08/2018 | 63.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030559. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003379 | 03/08/2018 | 62.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003380 | 03/08/2018 | 64.44 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030560. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003387 | 03/08/2018 | 35.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003390 | 03/08/2018 | 62.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2018 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE PESCA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENRE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2018 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE PESCA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENRE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2018 | 300.00 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 395/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N? 395 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2018 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 394/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2018 | 475.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2018 | 6000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISI??O DE SHORTS ESPORTIVOS E CAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA MARIQA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, VEREADOR JO?O BOSCO GON?ALVES DE SOUSA E JO?O ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DE INVERNO 2018 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00879. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003381 | 03/08/2018 | 394.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030561. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003382 | 03/08/2018 | 394.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030562. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2018 | 475.00 | 00012199031403 | ANTONIO VICTTOR BENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS NO CONSERTO DO BEBEDOURO NA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 251. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003388 | 03/08/2018 | 364.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030567. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003389 | 03/08/2018 | 431.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030568. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 03/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 03/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/08/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/08/2018 | 27.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 03/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2018 | 138.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2018 | 548.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FRETE DE CA?AMBA BASCULHANTE PARA A RETIRADA DE ENTULHO PARA FAZER LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/08/2018 | 99.03 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 159, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/08/2018 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM VEL?RIO PARA A SENHORA A RITA DE SOUSA LIMA CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO N? 249, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/08/2018 | 65.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7 EM 06/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/08/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 372/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006252918407 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 399/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/08/2018 | 250.00 | 00005207063405 | LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 405/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/08/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 400/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/08/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 402/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 401/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/08/2018 | 300.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 334/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES A PARTICIPA??O DA CONSELHEIRA TUTELAR NA PARTICIPA??O DO SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/08/2018 | 1000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VIOL?O DESTINADOA AO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000277. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003423 | 07/08/2018 | 1216.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003415 | 07/08/2018 | 4323.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5.209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/08/2018 | 1872.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 053950. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/08/2018 | 203.00 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 053961. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/08/2018 | 378.06 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 053977. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003430 | 07/08/2018 | 4402.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.425. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/08/2018 | 1092.17 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 053936. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003409 | 07/08/2018 | 1800.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003413 | 07/08/2018 | 892.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003420 | 07/08/2018 | 877.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003434 | 07/08/2018 | 1974.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003445 | 07/08/2018 | 396.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/08/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/08/2018 | 12.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 07/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7 EM 07/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9 EM 07/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA | MANUTEN??O DA PISTA DE ATLETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/08/2018 | 265.00 | 00002577355181 | JOÃO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CEDE DO MUNIC?PIO A COMUNIDADE DO BELO HORIZONTEDA ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003437 | 07/08/2018 | 1211.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/08/2018 | 5399.20 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, BEM COMO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003410 | 07/08/2018 | 1348.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 6.206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003412 | 07/08/2018 | 693.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/08/2018 | 481.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2018 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/08/2018 | 205.18 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF ANEXO N? 000.136.422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003416 | 07/08/2018 | 316.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.204. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003418 | 07/08/2018 | 312.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003424 | 07/08/2018 | 1892.71 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003452 | 07/08/2018 | 6882.59 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO MATERIAL DE APRENDIZAGEM, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003454 | 07/08/2018 | 3084.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/08/2018 | 154.33 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003432 | 07/08/2018 | 2827.87 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003441 | 07/08/2018 | 957.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 07/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/08/2018 | 220.83 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO CONF. NF ANEXO N? 000.136.421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA CARDIOL?GICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003433 | 07/08/2018 | 1640.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-4945 (SAVEIRO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 190. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003435 | 07/08/2018 | 900.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NHQ-1883 (FIAT ASSENTAMENTO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 189. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003436 | 07/08/2018 | 1200.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003438 | 07/08/2018 | 60.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003439 | 07/08/2018 | 1098.31 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 186. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003440 | 07/08/2018 | 1063.25 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA EJL-9945 (SIENA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 185. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003442 | 07/08/2018 | 2723.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-9142 (SPIN) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 185. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003443 | 07/08/2018 | 2800.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-4955 (FIAT) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003444 | 07/08/2018 | 3520.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-4645 (FIAT) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003446 | 07/08/2018 | 1850.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003447 | 07/08/2018 | 643.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.212. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003448 | 07/08/2018 | 2127.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.208. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/08/2018 | 2460.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS, ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/08/2018 | 260.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA CAPACITA??O DE VACINA NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 252. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001456. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003456 | 07/08/2018 | 1897.90 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.733. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003457 | 07/08/2018 | 260.41 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.734. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001458. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/08/2018 | 4000.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/08/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1826. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/08/2018 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS NO NEUROLOGISTA E ORTOPEDISTA, REALIZADAS NA PACIENTE MARIA LUCIENE GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000491. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/08/2018 | 348.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RX DE TORAX E TORNOZELO REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/08/2018 | 4588.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005068. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/08/2018 | 348.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000448. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000449. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/08/2018 | 215.13 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.423. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/08/2018 | 768.53 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.425. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/08/2018 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN E PUN??O DE N?DULO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001879. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003494 | 08/08/2018 | 1730.25 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS "SW4" A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003495 | 08/08/2018 | 251.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003482 | 08/08/2018 | 1909.53 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS 'CARRO PIPA', A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003483 | 08/08/2018 | 1194.81 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS 'CA?AMBA PAC', A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003484 | 08/08/2018 | 2803.77 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS 'ENCHEDEIRA', A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003485 | 08/08/2018 | 2200.21 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS PATROL', A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003486 | 08/08/2018 | 712.48 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS 'CA?AMBA DO LIXO', A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003487 | 08/08/2018 | 708.33 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS 'CA?AMBA DO LIXO', A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/08/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 08/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/08/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 08/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 08/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003488 | 08/08/2018 | 1607.26 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VE?CULO 'VAM" ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003489 | 08/08/2018 | 609.38 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VE?CULO 'VAM" ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.738. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003490 | 08/08/2018 | 488.81 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VE?CULO 'VAM" ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003491 | 08/08/2018 | 4916.73 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VE?CULO 'ONIBUS" ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003492 | 08/08/2018 | 3713.64 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VE?CULO 'ONIBUS" ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003493 | 08/08/2018 | 3453.33 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VE?CULO 'ONIBUS" ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003497 | 08/08/2018 | 4086.12 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003568. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003499 | 08/08/2018 | 2226.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.830. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003500 | 08/08/2018 | 829.61 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.777. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/08/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 106/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003496 | 08/08/2018 | 1084.75 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003498 | 08/08/2018 | 922.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.216. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003501 | 08/08/2018 | 631.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/08/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 08/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/08/2018 | 350.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 390/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003524 | 09/08/2018 | 2390.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O. DESTINADO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.003.778. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/08/2018 | 200.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA VIII ENCONTRO DA UNCME EM CAMPINA GRANDE PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 09/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003519 | 09/08/2018 | 1390.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.779. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003520 | 09/08/2018 | 2272.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 005.233. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003521 | 09/08/2018 | 1950.06 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002098. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003522 | 09/08/2018 | 1501.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM XEROX COLORIDA E ENCARDENA??ES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFOMR NOTA FISCAL ANEXO N? 2097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2018 | 630.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 054785. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2018 | 1638.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 054774. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/08/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 09/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/08/2018 | 774.95 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 00005035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003523 | 09/08/2018 | 1160.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/08/2018 | 840.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 05 SE??ES COM A PSICOLOGA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000497. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/08/2018 | 145.72 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPEN??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000585. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/08/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS EALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001880. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/08/2018 | 1000.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASONOGRAFIA E CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA, GASTRO E MASTOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/08/2018 | 2280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000496. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003525 | 09/08/2018 | 3523.30 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000342. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIAS NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 09/08/2018 A 10/08/2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 034/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 09/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIAS NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 09/08/2018 A 10/08/2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 003/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003518 | 09/08/2018 | 502.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ, ACARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE SECRETARIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 343. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2018 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?256. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 10/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2018 | 180.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2018 | 213.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 10/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2018 | 8085.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUI??O DE INSS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2018 | 530.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2018 | 19620.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA JUNHO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2018 | 11772.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA JUNHO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2018 | 47088.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA JUNHO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003542 | 10/08/2018 | 1582.03 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?000.003.780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0003547 | 10/08/2018 | 6346.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.353. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003548 | 10/08/2018 | 5561.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.352. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2018 | 876.62 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 5? P?RCELA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROVENIENTE DE AUDIENCIA DE CONCILIA??O E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N? 277.844-1, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2018 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME OFICIO N? 86/2018 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 10/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 10/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2018 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2018 | 300.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVI?OS DE DESING, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/JULHO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2018 | 100.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2018 | 250.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/08/2018 | 100.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMECONFORME OFICIO ANEXO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003566 | 13/08/2018 | 1040.49 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MANUT. DO SEERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.785. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003572 | 13/08/2018 | 1693.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/08/2018 | 300.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/08/2018 | 4147.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G E CRECHE JOS? CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003567 | 13/08/2018 | 3783.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 3783. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003570 | 13/08/2018 | 1430.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000200. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003574 | 13/08/2018 | 2840.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 197 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003575 | 13/08/2018 | 979.60 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 196 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003576 | 13/08/2018 | 2173.51 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 193 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003577 | 13/08/2018 | 2212.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 199 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 13/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003581 | 13/08/2018 | 1986.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.784. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003569 | 13/08/2018 | 890.89 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003573 | 13/08/2018 | 200.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/08/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/08/2018 | 2947.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE GERA??O DE RENDA, DELEGACIA DE POLICIA E CENTRO TURISTICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003568 | 13/08/2018 | 1840.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 13/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/08/2018 | 150.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E ULTRASG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRASTE REALIZADO NO EXAME EM PACIENTE SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1010717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/08/2018 | 1900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 65 EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000499. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1006948. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003571 | 13/08/2018 | 1658.30 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/08/2018 | 4275.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE TEREZA DOS SANTOS,PSF III LUIZ PEIXOTO DA SILVA, PSF III ASSENTAMENTO JUAZEIRO, UNIDADE DO PROGRAMA DE STRAT?GIA DA SA?DE , UBS PORTE I E UBS PORTE IIORG?OS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 16/01/2018 REFERENTE A 13/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/08/2018 | 265.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS LABORAT?RIO COMPET?NCIA 06/2018, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/08/2018 | 326.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS LABORAT?RIO COMPET?NCIA 07/2018, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/08/2018 | 106.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL QUE FAZ PARTE DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/08/2018 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000500. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/08/2018 | 1750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASONOGRAFIAS E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000502. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/08/2018 | 4705.89 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/08/2018 | 5152.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS GERAL DO SISTEMA ELETRONICO, TROCA DE EMBREAGEM, SUSPENS?O GERAL, TROCA DE BOMBA DE AGUA E REVIS?O DE ROLAMENTO DE RODAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000272. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003602 | 14/08/2018 | 20625.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O PE?AS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.001.407. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/08/2018 | 422.07 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/08/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 14/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 14/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/08/2018 | 1195.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM 14/08/2018 E EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003598 | 14/08/2018 | 1122.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIO, REVIS?O DO SISTEMA HIDRAULICO E REVIS?O DISTEMA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFM-2607 E OEX4982, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003601 | 14/08/2018 | 4472.37 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O PE?AS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.001.406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/08/2018 | 203.44 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF ANEXO N? 000.136.436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/08/2018 | 880.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??OA SER REALEZADO NO DIA 14/08/2018 A 1708/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 14/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 14/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003600 | 14/08/2018 | 3828.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVIS?O DE CAIXA DE MARCHA, REVIS?O DE FREIO GERAL, SUSPENS?O GERAL, TROCA DE BOMBA DAGUA E REVIS?O DE MOLAS EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003603 | 14/08/2018 | 11299.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O PE?AS E ASSESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.001.405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 409/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/08/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 407/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/08/2018 | 200.00 | 00072739193491 | LEDA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 408/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/08/2018 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 410/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/08/2018 | 550.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFEC??O DE VESTIDOS PARS FESTAS JUNINAS DAS IDOSAS NO MUNICPIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/08/2018 | 954.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O E MANUTEN??O NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 261. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/08/2018 | 558.00 | 00010403202442 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 258. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 15/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/08/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 15/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/08/2018 | 144.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 15/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 15/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/08/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2018 | 690.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA, PRESTADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001519. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003622 | 15/08/2018 | 3118.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TURIM ARM?RIO E CADEIRAS DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/08/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME REQUERIMENTO 028/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 15/08/2018 REFERENTE A 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 REFERENTE A 15/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/08/2018 | 740.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA COM A SENHORA PATRICIA LOUREN?O PARA TRATAMENTO DE SA?DE A CARGO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/08/2018 | 740.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI COM DESTINO A CIDADE DE NATAL COM A SENHORA MARIA GORETH BERNADINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE A CARGO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/08/2018 | 700.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 REFERENTE A 16/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/08/2018 | 2800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E RISCOS CIRURGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/08/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 035/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/08/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 16/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 16/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 16/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/08/2018 | 150.00 | 00008971027460 | MARILIA DA PIEDADE ROQUE DE ARAUJO CERQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, CONFORME REQUERIMENTO N? 0022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 16/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 16/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/08/2018 | 320.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 413/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003646 | 17/08/2018 | 349.47 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DO CR?S A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/08/2018 | 900.00 | 00012588702740 | LEONARDO ALEXANDRE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE (18 DI?RIAS) COMO DIARISTA NO VALOR DE 50 R$ CADA, NA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 265. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003644 | 17/08/2018 | 1775.62 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003975. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/08/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003645 | 17/08/2018 | 423.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO ACASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/08/2018 | 2972.95 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/08/2018 | 500.00 | 17031126000126 | JOCEILSON DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM UMA REFORMA DE 5 LONGARINA AS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/08/2018 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000509. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/08/2018 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000510. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/08/2018 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/08/2018 | 600.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFEC??O DE 05 BOLSAS DE LONA PARA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 2014025767. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/08/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000745. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2018 | 2430.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS E ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000518. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2018 | 2660.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000517. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2018 | 1672.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RX DE TORAX E TORNOZELO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008523. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2018 | 1025.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO SHOSPITALARES PRESTADOS DE ATENDIMENTO M?DICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/08/2018 | 167.99 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.448. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/08/2018 | 537.83 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE OETROLEO LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003671 | 20/08/2018 | 998.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/08/2018 | 500.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA DE COLETA DE COORDENADAS GEOGR?FICAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2018 | 112.15 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TCE-I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O P?BLICA A SER REALEZADO NO DIA 23/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2532697 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2018 | 2215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2018 | 121.50 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TCE-I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O P?BLICA A SER REALEZADO NO DIA 23/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2532697 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/08/2018 | 150.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TCE-I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O P?BLICA A SER REALEZADO NO DIA 23/08/2018 A 03082018 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O N? 2532697 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/08/2018 | 12876.35 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME OFICIO N? 86/2018 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 20/08/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/08/2018 | 147.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 29.498-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 20/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 20/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003666 | 20/08/2018 | 2655.80 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LEN?OL DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE NUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003672 | 20/08/2018 | 2274.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000034. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2018 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 397/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003670 | 20/08/2018 | 715.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FOFICINAS ARTEZANAL DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/08/2018 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 356A/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PARAPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 405A/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/08/2018 | 250.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/08/2018 | 300.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 412/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 415/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/08/2018 | 200.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 404/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES A PARTICIPA??O DA CONSELHEIRA TUTELAR NA PARTICIPA??O DO SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER, CONFORME OF?CIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003688 | 21/08/2018 | 2033.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O ONDE FUNCIONA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000801. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/08/2018 | 1395.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL SONORO SENDO CAIXA AUCUSTICA E MISTURADOR DE AUDIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.228. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003690 | 21/08/2018 | 2673.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/08/2018 | 1500.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL JOSE FRANCELINO DE SOUSA, PARA PONTE DE PEDRAS-PE PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE BANDAS NO DIA 24/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000160. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 21/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 21/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/08/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 21/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/08/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 21/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11340-9, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/08/2018 | 11547.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO DE 21/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/08/2018 | 2183.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO DE 21/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME D?BITO BANC?RIO EM 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 21/08/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003689 | 21/08/2018 | 5930.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 21/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/08/2018 | 2200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000520. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/08/2018 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O HIDR?ULICA E PINTURAS DAS UBS I NO BAIRRO VILA NOVA E UBS II NO BAIRRO EDILSON ALVES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0267. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/08/2018 | 95.00 | 00007224189499 | ALDENIR CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NO DIA DA CAPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIMIELITE E SARAMPO PARA A ASECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0269. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/08/2018 | 7500.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000000302. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003691 | 21/08/2018 | 4908.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS I E II DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/08/2018 | 2555.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL SONORO SENDO CAIXA AUCUSTICA E MISTURADOR DE AUDIO DESTINADO MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/08/2018 | 1900.00 | 07543301000100 | AUDIBEL - APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE APARELHOS AUDITIVOS A CARGO DA SECERTARIA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.002.940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/08/2018 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL QUE FAZ PARTE DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/08/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000748. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/08/2018 | 690.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISI??O DE 2 LONAS IMPRESSAS EM ALTA RESOLU??O E AFIXA??O NA POLICL?NICA MUNICIPAL E NO CEO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001515. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/08/2018 | 1395.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 REFERENTE AO PER?DO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/08/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 22/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 22/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 22/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 22/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 418/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/08/2018 | 200.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 416/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003714 | 23/08/2018 | 1850.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.001.911. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003715 | 23/08/2018 | 2280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFORMAS DE PNEUS DESTINADO A MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0007061. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003719 | 23/08/2018 | 944.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.541. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/08/2018 | 370.00 | 00008092298467 | CORN?LIA ERIVANIA GOMES DA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NA FORMA??O DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/08/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/08/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 6.792-X, EM 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003717 | 23/08/2018 | 1700.30 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTINADO PARA MOTORISTAS E VIGIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/08/2018 | 460.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOL?GICO DO PACIENTE THEO GON?ALVES DA SILVA E GRAZIELLE DE SOUSA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000467. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/08/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001982. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/08/2018 | 2300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000525. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003718 | 23/08/2018 | 1700.30 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/08/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/08/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? JO?O PESSOA- PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONFORME OF?CIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003720 | 23/08/2018 | 390.40 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003721 | 23/08/2018 | 728.70 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, REFERENTE A 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, REFERENTE A 23/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 24/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 036/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003739 | 24/08/2018 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO NA MUNUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.001912. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003741 | 24/08/2018 | 1969.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA, UBS I, II E III DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00.004.468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/08/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 24/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 24/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 24/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/08/2018 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 414/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/08/2018 | 250.00 | 00006984015499 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA AFINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARACER SOCIAL DE ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003762 | 27/08/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: VW/GOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003764 | 27/08/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/GOL 1.0PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 175. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/08/2018 | 300.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003784 | 27/08/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 27/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/08/2018 | 47.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 27/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/08/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 27/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/08/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 27/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003750 | 27/08/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003753 | 27/08/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NFANEXO N? 178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/08/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/08/2018 | 22627.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/08/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/08/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/08/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/08/2018 | 8008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/08/2018 | 6271.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/08/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/08/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/08/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/08/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/08/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/08/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/08/2018 | 420.00 | 00002088701486 | ANAIRDA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE VIDROS DOS ARMARIOS DAS UBS I, UBS II E UBS III, COMO TAMBEM A APLICA??O DE PELICULAS NAS JANELAS DAS UNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/08/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/08/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/08/2018 | 351.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RX DO PE, SF, TORAX PA/PE E DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/08/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICAEM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000603. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/08/2018 | 2100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/08/2018 | 36.79 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 01/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/08/2018 | 240.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO M?DICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003786 | 27/08/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 180. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA INJE??O ANTIGIOG?NICO VEGF EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 518. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/08/2018 | 1020.23 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.456. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/08/2018 | 400.99 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/08/2018 | 217.56 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.458. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/08/2018 | 3400.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/08/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/08/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/08/2018 | 662.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003759 | 27/08/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/08/2018 | 211.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A AGOSTO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/08/2018 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONSULTA DE UMA PACIENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, REFERENTE A 27/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, REFERENTE A 28/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/08/2018 | 2791.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/08/2018 | 8746.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/08/2018 | 29866.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/08/2018 | 2601.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/08/2018 | 700.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/08/2018 | 113.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/08/2018 | 1283.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/08/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2018 | 813.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2018 | 1621.37 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/08/2018 | 636.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2018 | 217.56 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003819 | 28/08/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2018 | 1055.00 | 00001770960473 | SIMONE PEREIRA DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICA??O DE GESSO NA UBS DO ASSENTAMENTO JUZAEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/08/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001901. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/08/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001900. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/08/2018 | 2520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS E EXAME DE USG ABDOME, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/08/2018 | 1000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DO ENTORNO DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO MUNICIPIO DE MARTIZOPOLIS-PB PARA FINS DE PROJETO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2018 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 28/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 28/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/08/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 28/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2018 | 212.00 | 00022209137837 | IGOR VICENTE SE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS PORTAS DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2018 | 230.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE VIST?RIA T?CNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VE?CULO DE PLACA N? OFE-2468-PB CONFORME DOCUMENTO DE N? 1026 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 28/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/08/2018 | 685.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E DE ALMO?O PARA FORMA??O DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/08/2018 | 670.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 276. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/08/2018 | 3158.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMA??O DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 419/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2018 | 350.00 | 00006158956465 | CLAUDETE ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 479-A/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004793541461 | JOSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 469/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/08/2018 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0026/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E LICENCIAMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFE/2468, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 29/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 29/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/08/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1012528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003842 | 29/08/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2018 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 29/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 29/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/08/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, BEM COMO REUNI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/08/2018 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA/STREETDANCE, JUNTO A EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000280. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/08/2018 | 1650.00 | 00944955000105 | COPREL - COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GRANITO CINZA DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/08/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS BUROCR?TICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL/GIGOV, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/08/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FOPAG ANAEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/08/2018 | 4362.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9 EM 16/01/2018 REFERENTE A 03/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003843 | 29/08/2018 | 21744.63 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/08/2018 | 850.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE APRESENTA??O DE CINEMA E TEATRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2018 | 21670.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2018 | 52312.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 30/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2018 | 4447.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2018 | 9172.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2018 | 9380.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2018 | 172.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOAPB, PARA RECEBIMENTO DE 02 OXIMETROS NA DIRETORIA REGIONAL DE SAUDE, BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA ASER SUBMETIDO A CIRURGIA DE CATETERISMO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2018 | 11842.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2018 | 20255.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2018 | 15614.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2018 | 6117.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2018 | 2100.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2018 | 8162.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2018 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 30/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2018 | 199213.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2018 | 70775.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2018 | 40566.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2018 | 30179.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2018 | 30814.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2018 | 72520.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 30/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2018 | 5085.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2018 | 5403.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2018 | 17516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2018 | 963.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2018 | 400.00 | 00020763476404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 422/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 445/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 435/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2018 | 300.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 442/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 459/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2018 | 400.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 456/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 434/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 426/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO ANEXO N? 462/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 459/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 446/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 432/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2018 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 427/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 449/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2018 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 428/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 425/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 465/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006964130438 | RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 440/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 447/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 451/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006524503422 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 468/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011102910430 | RAIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO ANEXO N? 466/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 443/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 464/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 448/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 452/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006819774427 | ANNECAROLINE ESTRELA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 454/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 424/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 438/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 421/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009866656497 | ALINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 455/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 429/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE ANEXO N? 423/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2018 | 200.00 | 00004450656482 | JOSE MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 433/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 453/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 444/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 441/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 460/2018 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2018 | 400.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 431/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 430/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2018 | 200.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 458/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 450/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 429/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 439/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 457/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 461/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 436/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 437/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2018 | 2110.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DESTINADO AO GRUPO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 278. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 31/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2018 | 1630.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO INSTITUTO JOAQUIM DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2018 | 354.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2018 | 1018.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 31/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2018 | 1680.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2018 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PORTAL TUR?STICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2018 | 210.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/08/2018 | 232.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PORTAL TUR?STICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2018 | 131.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2018 | 289.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2018 | 290.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2018 | 161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DELEGCIA DE POLICIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2018 | 339.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2018 | 509.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 31/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 0037/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001511. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001509. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2018 | 497.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 31/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2018 | 563.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 (FPM) EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2018 | 256.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2018 | 260.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2018 | 20.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 31/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003975 | 31/08/2018 | 11963.93 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003980 | 03/09/2018 | 130.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS BENEFICIARIOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 30969. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003987 | 03/09/2018 | 57.79 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS BENEFICIARIOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 30974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 03/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003979 | 03/09/2018 | 1990.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS, ULTRASONOGRAFIAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000533. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003985 | 03/09/2018 | 69.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030572. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2018 | 186.99 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003988 | 03/09/2018 | 78.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030975. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2018 | 1235.16 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.465. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000011807. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/09/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/09/2018 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 03/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003993 | 03/09/2018 | 370.65 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/09/2018 | 247.50 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003977 | 03/09/2018 | 175.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003981 | 03/09/2018 | 445.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030970. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003982 | 03/09/2018 | 529.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030971. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003983 | 03/09/2018 | 800.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADAS A FORMA??O DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAG?GICOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.545. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003984 | 03/09/2018 | 436.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030973. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003989 | 03/09/2018 | 471.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030976. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003990 | 03/09/2018 | 404.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 030978. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003992 | 03/09/2018 | 2604.31 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004003. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 03/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 417/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 31/08/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/09/2018 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 03/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/09/2018 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 470/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 472/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/09/2018 | 400.00 | 00003378301422 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/09/2018 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/09/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N?473/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/09/2018 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 476/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/09/2018 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004007 | 04/09/2018 | 1303.65 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.771. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004009 | 04/09/2018 | 714.78 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO SPRINTER DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.770. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004011 | 04/09/2018 | 507.49 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.769. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004012 | 04/09/2018 | 4214.94 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (NPV-5531) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.768. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004013 | 04/09/2018 | 4814.71 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (OFE-2468) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.768. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004015 | 04/09/2018 | 5368.60 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (NQC-9095) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.766. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/09/2018 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA DO SITIO RIACH?O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/09/2018 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA DO SITIO RIACH?O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004016 | 04/09/2018 | 2212.52 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004018 | 04/09/2018 | 1570.89 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004020 | 04/09/2018 | 953.63 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004021 | 04/09/2018 | 1853.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA (OEX-4982) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004023 | 04/09/2018 | 1433.92 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA (QFM-2607) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004025 | 04/09/2018 | 960.33 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA (KBY-3697) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004005 | 04/09/2018 | 1706.79 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/09/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/09/2018 | 426.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/09/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIODE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/09/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 04/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/09/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/09/2018 | 528.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 04/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004002 | 04/09/2018 | 7814.22 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.480. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0004003 | 04/09/2018 | 23100.42 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 010.479. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1007096. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/09/2018 | 460.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOL?GICO DO PACIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001541. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/09/2018 | 5647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005159. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2018 | 810.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RESONANCIA MAGN?TICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001911. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TESTE ERGOM?TRICO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000479. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2018 | 2710.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA, CONSULTA COM ESPECIALISTAS, ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000541. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004079 | 05/09/2018 | 435.27 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORAT?DIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004082 | 05/09/2018 | 747.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006089. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004083 | 05/09/2018 | 1820.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003.836. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004084 | 05/09/2018 | 1699.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA MANUT. DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5.328. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004086 | 05/09/2018 | 931.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA MANUT. DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5.332. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004040 | 05/09/2018 | 2406.16 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004046 | 05/09/2018 | 1864.28 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/09/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 05/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004047 | 05/09/2018 | 2302.34 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.496. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004048 | 05/09/2018 | 3848.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO IGD-SUASDO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/09/2018 | 295.00 | 00006020543463 | EDIVANIO GON?ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE SODA NAS PORTAS DO CRAS DESTE MUNICIP?O-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004050 | 05/09/2018 | 881.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004054 | 05/09/2018 | 751.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.322. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004056 | 05/09/2018 | 2894.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.323. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004081 | 05/09/2018 | 3140.39 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.837. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004085 | 05/09/2018 | 831.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004038 | 05/09/2018 | 454.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004042 | 05/09/2018 | 590.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004059 | 05/09/2018 | 1819.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004067 | 05/09/2018 | 1900.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/09/2018 | 17.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/09/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 05/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004036 | 05/09/2018 | 2315.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004044 | 05/09/2018 | 531.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004060 | 05/09/2018 | 1103.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004064 | 05/09/2018 | 1119.16 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004065 | 05/09/2018 | 542.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004071 | 05/09/2018 | 248.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N? PB20180211160, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004037 | 05/09/2018 | 5188.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.490. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004058 | 05/09/2018 | 1848.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004068 | 05/09/2018 | 4245.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003618. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004072 | 05/09/2018 | 1707.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 005.320. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004088 | 05/09/2018 | 3031.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.841. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/09/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 475/2017 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/09/2018 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 474/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/09/2018 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 477/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004051 | 05/09/2018 | 532.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.324. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004053 | 05/09/2018 | 864.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004066 | 05/09/2018 | 584.85 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003619. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004087 | 05/09/2018 | 980.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 469/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 06/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004099 | 06/09/2018 | 3599.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.843. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004100 | 06/09/2018 | 3210.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.844. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/09/2018 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/09/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 06/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 06/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 6.782-X, EM 06/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/09/2018 | 3688.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RX DE TORAX E TORNOZELO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/09/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 0038/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/09/2018 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA M?DICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002556. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2018 | 521.73 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004104 | 10/09/2018 | 1900.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS PALIO PLACA MZC 6601, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004106 | 10/09/2018 | 2800.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS FIAT PLACA OGF 4945, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004107 | 10/09/2018 | 1900.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFG-0035, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 223. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004108 | 10/09/2018 | 1200.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA NQH-1883, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 222. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004109 | 10/09/2018 | 950.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFG-7016, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 221. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004110 | 10/09/2018 | 150.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNQ-5181, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 220. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004111 | 10/09/2018 | 2264.36 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QFU-1126, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 219. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004112 | 10/09/2018 | 600.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA EJL-9945, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004113 | 10/09/2018 | 4080.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA OEZ-9142, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 217. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004114 | 10/09/2018 | 3200.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FITN PLACA OGF-4955, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 216. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004120 | 10/09/2018 | 170.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004124 | 10/09/2018 | 2257.63 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA N? QFT-1293 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/09/2018 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2018 | 8842.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2018 | 533.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2018 | 11802.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA JULHO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2018 | 19670.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA JULHO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/09/2018 | 47209.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA JULHO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 10/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2018 | 2340.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM VEL?RIO PARA A SENHORA KELLY CRISTINA DA SILVA TAVARES, CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO N? 255, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2018 | 12.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 10/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 29.498-5, EM 10/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 10/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/09/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2018 | 830.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004129 | 10/09/2018 | 150.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004118 | 10/09/2018 | 3221.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000037. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004121 | 10/09/2018 | 1560.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000227. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004122 | 10/09/2018 | 171.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004123 | 10/09/2018 | 2282.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA OGC-4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 215 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004125 | 10/09/2018 | 2926.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PRETO DE PLACA EET-0429 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 213 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004126 | 10/09/2018 | 950.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA NNL-3673 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 212 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004128 | 10/09/2018 | 2376.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL BRANCO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 210 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004119 | 10/09/2018 | 619.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FOFICINAS ARTEZANAL (CRAS) DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000038. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004127 | 10/09/2018 | 250.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FOX DE PLACA N? NPW-6161 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 10/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/09/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 481/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/09/2018 | 180.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FRETE PARA ENCAMINHAR MUDAN?A COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/09/2018 | 100.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/09/2018 | 1120.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 064567. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/09/2018 | 1164.60 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 064561. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 11/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/09/2018 | 561.53 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRA??O, CONF. NF ANEXO N? 000.136.501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/09/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 29.498-5, EM 11/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/09/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 11/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2018 | 11.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.338-7, EM 11/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2018 | 400.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2018 | 400.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/09/2018 | 2650.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA COM ESPECIALISTASREALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000546. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2018 | 810.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001923. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/09/2018 | 250.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ORTOPEDIA EM PACIENETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/09/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000762. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/09/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000765. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/09/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/09/2018 | 1206.76 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.500. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/09/2018 | 1100.00 | 00010813544459 | ADRIANO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE 11 DI?RIAS DE PEDREIRO NA UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000287. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000491. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2018 | 1920.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001929. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004185 | 12/09/2018 | 2580.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, BEM COMO REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000550. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UM EXAME DE EDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000770. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UM EXAME DE EDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000769. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000487. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000489. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2018 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/09/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONSULTA DE UMA PACIENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 16/01/2018 REFERENTE A 12/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/09/2018 | 150.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS - 1? ECISP ENCONTRO DE CONTROLE INTERNODO SERT?O PARAIBANO, DESTINADO AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/09/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 12/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11340-9 EM 12/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/09/2018 | 952.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2018 | 1400.00 | 00023724811420 | GILBERTO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?O DE CARRINHOS PARA COLETAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/09/2018 | 1085.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 065127. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/09/2018 | 300.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 065045. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/09/2018 | 1404.30 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 065039. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/09/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/09/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 487/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/09/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 13/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/09/2018 | 69.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 13/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7 EM 13/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9 EM 13/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004194 | 13/09/2018 | 5760.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, REALIZA??O DE EXAMES E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000553. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/09/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/09/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000772. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/09/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001546. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2018 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES (CIRURGIA DE VESICULA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005199. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/09/2018 | 93.48 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 08/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/09/2018 | 5647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES (CIRURGIA DE HISTERECTOMIA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005198. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/09/2018 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES (CIRURGIA DE VESICULA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2018 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES (CIRURGIA DE COLOCISTECTOMIA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005196. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/09/2018 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O M?S DE AGOSTO, DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 14/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/09/2018 | 777.70 | 00394460000141 | MINIST?RIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRU DESTINADO A TARIFAS PARA PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO FNDE CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/09/2018 | 245.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVA??O DE LICEN?A DA CONSTRU?? DE PRA?A COD 9111 - CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/09/2018 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 14/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/09/2018 | 7204.60 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, BEM COMO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/09/2018 | 106.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA/STREETDANCE, JUNTO A EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000290. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/09/2018 | 48.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/09/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 488/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/09/2018 | 67.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7 EM 17/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 17/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/09/2018 | 560.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 04 SE??ES COM A PSICOLOGA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000557. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/09/2018 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM UROLOGISTAS E GINECOLOGISTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000556. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/09/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/09/2018 | 2760.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000559. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/09/2018 | 3503.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008558. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/09/2018 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E ULTRASG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRASTE REALIZADO NO EXAME EM PACIENTE SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1011058. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/09/2018 | 916.37 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.515. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/09/2018 | 195.43 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.516. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/09/2018 | 280.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DE VACINA??O CONTRA RAIVA NO PER?ODO DE 17/09/2018 A 22/09/2018 DESTE M?S DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 297. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/09/2018 | 253.34 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE FINAN?AS EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/09/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/09/2018 | 59.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 18/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/09/2018 | 2776.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARCELAMENTO 178 ILUMINA??O P?BLICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO DE 18/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/09/2018 | 1336.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME DEBITADO AUTORIZADO EM 18/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 18/09/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/09/2018 | 255.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 20 VASSOURAS DE GARRAFA PET, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/09/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/09/2018 | 440.00 | 00005752936403 | JOSE JAILSON DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/09/2018 | 600.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PROJETOR COM TROCA DE L?MPADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001191. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/09/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000497. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000496. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000495. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004249 | 19/09/2018 | 1978.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000778. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/09/2018 | 5184.30 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008377. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/09/2018 | 2715.70 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/09/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001939. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/09/2018 | 450.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAME M?DICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/09/2018 | 744.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIZ-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018/0000000078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004275 | 21/09/2018 | 1550.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS PALIO PLACA MZC 6601, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 247. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004276 | 21/09/2018 | 2219.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE PLACA QFU-1126, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 241. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004277 | 21/09/2018 | 30.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNQ-5181, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 242. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004278 | 21/09/2018 | 2420.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4955, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 237. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004279 | 21/09/2018 | 3050.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA OEZ-9142, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 239. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004280 | 21/09/2018 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA EJL-9945, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 240. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004281 | 21/09/2018 | 600.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFG-7016, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 243. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004282 | 21/09/2018 | 800.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA NQH-1883, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 244. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004283 | 21/09/2018 | 1700.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FITN PLACA OGF-4955, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 246. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004284 | 21/09/2018 | 1170.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFG-0035, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 245. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/09/2018 | 2262.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO 11/08/18 A 10/09/2018 E FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/09/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 21/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-X, REFERENTE A 21/09/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004265 | 21/09/2018 | 656.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/09/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/AGOSTO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/09/2018 | 811.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018/00000000080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004266 | 21/09/2018 | 1637.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004057. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/09/2018 | 276.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018/00000000079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004267 | 21/09/2018 | 317.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DO CR?S A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/09/2018 | 1065.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM CONFEC??O DE 2 (DUAS) PLACAS DE LONA EM TUBO METALON DESTINADO A SECRETARIA DE A??O DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 01555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/09/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 490/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/09/2018 | 250.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 479/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004304 | 24/09/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004286 | 24/09/2018 | 3000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.0005.329. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/09/2018 | 8147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004300 | 24/09/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004301 | 24/09/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/GOL 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004302 | 24/09/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/09/2018 | 229.75 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF ANEXO N? 000.136.538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004303 | 24/09/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/09/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 24/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/09/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 24/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/09/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 24/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/09/2018 | 810.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001946. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/09/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000000306. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/09/2018 | 115.50 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA EM C?ES E GATOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/09/2018 | 630.23 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/09/2018 | 193.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/09/2018 | 15490.79 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS DIAS 23/082018 A 18/092018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000164. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004305 | 24/09/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004306 | 24/09/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N?183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/09/2018 | 6591.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/09/2018 | 1400.00 | 07389284000280 | OPERA MATERIAS CIR?RGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 1 KIT SLING STEEMA T PLUS N, A CARGO DA SACERTARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.011.884. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/09/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? JO?O PESSOA- PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 036/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/09/2018 | 1493.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL C?DIGO 3703 REFERENTE AO PER?DO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/09/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004316 | 25/09/2018 | 1252.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00.010.597. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0004317 | 25/09/2018 | 268.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00.010.598. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/09/2018 | 5880.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/09/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/09/2018 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/09/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001572. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/09/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001570. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/09/2018 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/09/2018 | 0.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, EM 25/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/09/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 25/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIAGN?STICO ELETR?NICO EM VE?CULO DE PLACA NPV-5531, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000028. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/09/2018 | 220.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL - GEM A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 028/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 25/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/09/2018 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES A PARTICIPA??O DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES NO VII CONGRESSO ESTADUAL, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/09/2018 | 300.00 | 00007236113433 | ANA PAULA ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0004330 | 26/09/2018 | 5349.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GELADEIRA , TELEVIS?O 42 E ARM?RIO A?O 02 PORTAS ADQUIRIDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.684. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/09/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 26/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/09/2018 | 9216.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/09/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/09/2018 | 3337.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/09/2018 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/09/2018 | 736.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/09/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/09/2018 | 2750.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTA??O 003, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/09/2018 | 8356.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/09/2018 | 29779.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/09/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N? 00029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/09/2018 | 8356.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/09/2018 | 29779.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/09/2018 | 2553.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTA??O 025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/09/2018 | 642.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/09/2018 | 165.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/09/2018 | 1059.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/09/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/09/2018 | 813.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2018 | 1621.37 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/09/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/09/2018 | 610.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/09/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTA??O 082, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004336 | 27/09/2018 | 7045.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000821. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOME PROCESSO DE DI?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/09/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001579. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/09/2018 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/09/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/09/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/09/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/09/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/09/2018 | 6600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/09/2018 | 7261.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/09/2018 | 8081.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/09/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/09/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/09/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/09/2018 | 22205.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/09/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/09/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004364 | 27/09/2018 | 1403.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031292. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/09/2018 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/09/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/09/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 27/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/09/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 27/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004363 | 27/09/2018 | 3387.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004338 | 27/09/2018 | 1908.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 011.134. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/09/2018 | 100.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DECORA??O COM CONPENSADO DE MADEIRA PARA FEIRA DA FECAMA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 27/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 27/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/09/2018 | 68602.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/09/2018 | 198631.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/09/2018 | 71566.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/09/2018 | 30179.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/09/2018 | 39612.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2018 | 30814.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/09/2018 | 327.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/09/2018 | 2102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/09/2018 | 3211.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUIM DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004433 | 28/09/2018 | 1851.01 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFOMR NOTA FISCAL ANEXO N? 2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004438 | 28/09/2018 | 464.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031317. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/09/2018 | 4699.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/09/2018 | 5731.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/09/2018 | 16262.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/09/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/09/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/09/2018 | 1310.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/09/2018 | 2207.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/09/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/09/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/09/2018 | 19696.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2018 | 15614.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/09/2018 | 1260.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESS?O DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETONICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/09/2018 | 6117.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/09/2018 | 8162.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2018 | 8530.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004427 | 28/09/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/09/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 2/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 29.498-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2018 | 4484.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/09/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANAEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/09/2018 | 5690.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004430 | 28/09/2018 | 2851.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFOMR NOTA FISCAL ANEXO N? 354. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004432 | 28/09/2018 | 1475.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004437 | 28/09/2018 | 60.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/09/2018 | 21817.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/09/2018 | 52184.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004429 | 28/09/2018 | 3107.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/09/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/09/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2018 | 11842.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/09/2018 | 200.00 | 00000756234476 | ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004434 | 28/09/2018 | 95.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004435 | 28/09/2018 | 465.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004436 | 28/09/2018 | 130.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004439 | 28/09/2018 | 77.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/09/2018 | 7683.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004416 | 28/09/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/09/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/09/2018 | 263.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 28/09/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2018 | 261.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/09/2018 | 566.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8 (FPM) EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/09/2018 | 20.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/09/2018 | 257.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2018 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/09/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/10/2018 | 560.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000589. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/10/2018 | 954.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O E MANUTEN??O NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 309. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 01/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/10/2018 | 480.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 308. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/10/2018 | 1215.00 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 6 TENDAS, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00627. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/10/2018 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 02/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/10/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 493/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/10/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/10/2018 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 02/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/10/2018 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 02/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004528 | 03/10/2018 | 614.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004531 | 03/10/2018 | 1202.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/10/2018 | 552.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 03/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/10/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/10/2018 | 568.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 03/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004529 | 03/10/2018 | 485.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004530 | 03/10/2018 | 1540.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004525 | 03/10/2018 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 546/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/10/2018 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 540/2018 E PARECER SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/10/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE ANEXO N? 495/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 504/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006524503422 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 542/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005123666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/10/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (DEFICIENTE PARAPL?GICA), CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 478/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/10/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO ANEXO N? 532/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 517/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 516/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 507/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 531/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/10/2018 | 200.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 544/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/10/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 521/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/10/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 502/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006819774427 | ANNECAROLINE ESTRELA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 525/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 501/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/10/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 545/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/10/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 511/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 510/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/10/2018 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 500/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 491/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 513/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/10/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 509/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 534/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/10/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 519/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 548/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/10/2018 | 200.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 538/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 498/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/10/2018 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 484/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/10/2018 | 200.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 505/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 499/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 524/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/10/2018 | 200.00 | 00072739193491 | LEDA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 483/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 497/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/10/2018 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 526/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 494/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 514/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 547/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/10/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 520/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 522/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 527/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 539/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 492/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/10/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 503/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 512/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 523/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 518/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/10/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 515/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/10/2018 | 200.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 536/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 496/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2018 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 537/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 03/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 493/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004524 | 03/10/2018 | 72.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 140 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004526 | 03/10/2018 | 3010.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 005.444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/10/2018 | 345.00 | 09516501000108 | RIACH?O CAMPESTRE CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O DA AREA DE BANHO DO RIACH?O CAMPESTRE CLUB, PARA REALIZA??O DE UM EVENTO ONDE NA OPORTUNIDADE SERA COMEMORADO O DIA DO IDOSO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004533 | 03/10/2018 | 244.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004534 | 03/10/2018 | 1808.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.438. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004535 | 03/10/2018 | 379.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL DESTINADOS MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.445. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004536 | 03/10/2018 | 583.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004532 | 03/10/2018 | 1073.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/10/2018 | 800.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTEN??O EM COMPUTADORES, BEM COMO TROCA DE PE?AS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004527 | 03/10/2018 | 441.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA MANUT. DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 5.447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/10/2018 | 1290.60 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORG?OS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 008.253. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004542 | 04/10/2018 | 850.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO PLACA MZC-6601, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 268. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004544 | 04/10/2018 | 1150.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF-4945, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 267. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004545 | 04/10/2018 | 600.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OFG-0035, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 266. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004547 | 04/10/2018 | 450.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA NHQ-1883, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 265. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004550 | 04/10/2018 | 300.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFG-7016, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 264. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004552 | 04/10/2018 | 1722.23 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QFU-1126, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004553 | 04/10/2018 | 263.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA EJL-9945, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004554 | 04/10/2018 | 1750.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA OEZ-9142, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004556 | 04/10/2018 | 1050.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF-4955, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/10/2018 | 1210.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM SEDA??O, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0001963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/10/2018 | 850.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE TOMAGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008588. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/10/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDEMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000796. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/10/2018 | 103.80 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 09/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/10/2018 | 5647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES (CIRURGIA DE HISTERECTOMIA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004557 | 04/10/2018 | 2522.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA N? QFT-1293 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004567 | 04/10/2018 | 610.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00033673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/10/2018 | 80.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM IMPRESS?O DE PAPEL CARTAZ, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 01569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004555 | 04/10/2018 | 2213.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA OGC-4737 CLASSIC PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 259 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004560 | 04/10/2018 | 2976.53 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PRETO DE PLACA EET-0429 CLASSIC PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 257 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004562 | 04/10/2018 | 900.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA NNL-3673 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 256 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004564 | 04/10/2018 | 2684.39 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFI-1685 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 255 E INFORMA??ES COMPLEMENTARES CONSTANTE NA NF ESPECIFICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004568 | 04/10/2018 | 3524.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004571 | 04/10/2018 | 1771.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE DVD PLAYER, ARM?RIOS E LONGARINAS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.722. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 550/2018 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 549/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006964130438 | RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 551/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 552/2017 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 554/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004566 | 04/10/2018 | 276.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/10/2018 | 593.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA A CARGO DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/10/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-31, EM 04/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/10/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 04/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/10/2018 | 766.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE VISTORIA EM OBRA (ME LIE DE INCENCITO AO ESPORTE), DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004585 | 05/10/2018 | 860.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O A ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004593 | 05/10/2018 | 1248.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004597 | 05/10/2018 | 696.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/10/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 05/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004587 | 05/10/2018 | 1532.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004596 | 05/10/2018 | 999.64 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004582 | 05/10/2018 | 1888.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00004623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004583 | 05/10/2018 | 1621.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO BOLSA FAM?LIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.625. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2018 | 423.00 | 00005250313400 | ALEX ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA, DESTINADA A FEIRA DE CIENCIAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004586 | 05/10/2018 | 2380.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004591 | 05/10/2018 | 4162.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.909. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004594 | 05/10/2018 | 6636.16 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.621. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004588 | 05/10/2018 | 3108.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DOPROGRAMA CRIAN?A FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.624. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004590 | 05/10/2018 | 3080.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADO AO CRAS E A CARGO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.911. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004595 | 05/10/2018 | 1738.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS E A CARGO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/10/2018 | 475.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI COM DESTINO A CIDADE DE BARAUNA COM A SENHORA ACEU ALVES FEITOSA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/10/2018 | 316.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE COM A SENHORA FRANCISCA LINS DE SOUSA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/10/2018 | 265.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS COM O SENHOR JAILSON RAMOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/10/2018 | 7765.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00005264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/10/2018 | 4588.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00005265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004589 | 05/10/2018 | 1504.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 003.916. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004592 | 05/10/2018 | 1441.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004599 | 08/10/2018 | 1300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000270. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/10/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 08/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/10/2018 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 08/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/10/2018 | 2019.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO ANEXO (PM 178 PR?PRIOS/ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/10/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 09/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/10/2018 | 400.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVI?OS DE DESING, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/10/2018 | 556.55 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF ANEXO N? 000.136.584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/10/2018 | 2772.75 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004616 | 09/10/2018 | 682.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/10/2018 | 1110.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/10/2018 | 400.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 528/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/10/2018 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 041/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA INJE??O INTRA-V?TREA VEGF EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 535. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA INJE??O INTRA-V?TREA VEGF EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/10/2018 | 494.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RX, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008591. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/10/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000012059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9-9 EM 09/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/10/2018 | 688.71 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS E CONFEITES INFANTIL DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2018 | 528.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE ALMO?O, DESTINADO AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 318. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2018 | 446.73 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004812 | 10/10/2018 | 638.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000039 COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 000004120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2018 | 1150.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES OFERECIDAS AS EQUIPES DE ACS E ACE EM COMEMORA??O A DATA COMEMORATIVA PELO SEU DIA (04/10/2018), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 314. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/10/2018 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000610. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2018 | 20.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/10/2018 | 0.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/10/2018 | 8486.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/10/2018 | 535.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/10/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 10/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2018 | 19690.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA AGOSTO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2018 | 11814.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA AGOSTO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2018 | 47256.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA AGOSTO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 557/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 556/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 555/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 530/2018 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 529/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/10/2018 | 600.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCA?AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/10/2018 | 1055.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIAMENTO DE ALMO?O, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFOME NOTA FISCAL N? 317. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 10/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/10/2018 | 1051.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTEN??O DE VENTILADORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00032. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2018 | 711.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000005225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/10/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/10/2018 | 528.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES OFERECIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 10/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/10/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/10/2018 | 205.00 | 00009870012485 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TROF?US E MEDALHAS DE ACR?LICO PARA GINCANA DA IGREJA CAT?LICA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB EM 06/10/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/10/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004657 | 11/10/2018 | 889.42 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS CA?AMBA DO LIXO PRETO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004658 | 11/10/2018 | 2030.12 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA QFF-7784 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004659 | 11/10/2018 | 1782.27 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA OEX-4982 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004660 | 11/10/2018 | 960.99 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA PFD-2264 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004661 | 11/10/2018 | 2669.28 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS PATRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004662 | 11/10/2018 | 3042.86 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004656 | 11/10/2018 | 688.28 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SW4 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 11/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004664 | 11/10/2018 | 4816.90 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE-2468 DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?2.789. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004665 | 11/10/2018 | 3857.57 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (NPU-5531) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.790. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004666 | 11/10/2018 | 688.25 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (CGR-0210) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.791. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004667 | 11/10/2018 | 564.99 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (CHP-7398) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.793. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004668 | 11/10/2018 | 1298.73 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (MOB-8199) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.792. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004669 | 11/10/2018 | 5243.41 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS (NQC-9095) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.788. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/10/2018 | 1199.15 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 073822. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/10/2018 | 1144.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 073820. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/10/2018 | 726.68 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 073825. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/10/2018 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 553/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/10/2018 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV D O MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 322. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRU??O REFORMA E AMPLIA??O DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004663 | 11/10/2018 | 45382.77 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB - CT 1014977-31/2014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 164. | 00022017 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/10/2018 | 356.69 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE FINAN?AS EM VIAGENS PARA J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/10/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 11/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/10/2018 | 4705.89 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000005281. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/10/2018 | 520.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/10/2018 | 737.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE APRESENTA??O TEATRAL DESTINADA AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 316. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/10/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/10/2018 | 967.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 20180083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 15/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/10/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/10/2018 | 2928.10 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPEN??O TRIMESTRAL DE COL?RIOS REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000660. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004682 | 15/10/2018 | 559.91 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEX N? 2.801. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/10/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 15/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/10/2018 | 483.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 20180081. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/10/2018 | 615.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004695 | 16/10/2018 | 981.69 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004698 | 16/10/2018 | 603.63 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/10/2018 | 424.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/10/2018 | 341.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/10/2018 | 10.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 16/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/10/2018 | 60.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 16/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/10/2018 | 4244.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS PUBLICOS E ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO ANEXO (PM 178 PR?PRIOS/ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, EM 16/10/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/10/2018 | 590.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA CIDADE DE MARIZOPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00328. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/10/2018 | 370.00 | 00012238742492 | RENAN STIVENY DE SA ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PISCINA PARA COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/10/2018 | 265.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO GERAL NA CONFRATERNIZA??O DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/10/2018 | 51.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/10/2018 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004689 | 16/10/2018 | 924.30 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.809. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004690 | 16/10/2018 | 236.21 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA CHP-7398 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.807. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004691 | 16/10/2018 | 513.29 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOB-8199 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.806. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004692 | 16/10/2018 | 256.59 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA CGR-0210 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.805. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004693 | 16/10/2018 | 1422.43 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.804. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004694 | 16/10/2018 | 2287.88 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.803. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004697 | 16/10/2018 | 3721.37 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004110. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 16/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/10/2018 | 8400.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME EXTRATO DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 16/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/10/2018 | 76.87 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 09/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/10/2018 | 111.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00041627. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/10/2018 | 309.51 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58043-0, EM 16/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE LENIMAX DIAS GALDINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000534. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/10/2018 | 6999.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME EXTRATO DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004721 | 17/10/2018 | 1750.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.548. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/10/2018 | 455.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS E CARGA DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 82. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/10/2018 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA COSEMS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/10/2018 | 874.65 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN?A, REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/10/2018 | 845.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O E CARGA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/10/2018 | 269.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS E CARGA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 83. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004720 | 17/10/2018 | 1750.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.000.547. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/10/2018 | 1050.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 075656. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/10/2018 | 225.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 075658. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/10/2018 | 18.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/10/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (ME LIE DE INCENCITO AO ESPORTE), DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/10/2018 | 634.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 159, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/10/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 17/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9-, EM 18/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/10/2018 | 632.00 | 00000948944420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PRODUTOR ARTISTICO (CANTOR) PARA O DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/10/2018 | 239.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES MAR?O2018, ABRIL/2018, MAIO/2018, JULHO/2018 E SETEMBRO DE 2018CONFORME EXTRATO DE D?BITO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/10/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO N? 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004740 | 18/10/2018 | 3051.32 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/10/2018 | 1024.65 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN?A, REALIZADA PARA AOS PARTICIPANTES DO GRUPO ATENDIDOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 333. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 45813-9 EM 18/10/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 18/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/10/2018 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS NA ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO E ACESSOS DA ACADEMIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, COM ?REA TOTAL DE 411.18 M2 REFERENTE AO CONV?NIO 11404.7270001/18-001/MINIST?RIO DA SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004750 | 19/10/2018 | 784.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/10/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADAS A VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO 37/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004752 | 19/10/2018 | 679.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FOFICINAS ARTEZANAL (CRAS) DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000041. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004751 | 19/10/2018 | 3221.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000040. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/10/2018 | 17.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/10/2018 | 14600.46 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO DE N? 11.869.674.640.101 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/10/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 22/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/10/2018 | 215.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA EM CARRINHOS DE FEIRA (COLETOR) QUE SER?O UTILIZADOS PARA REMOVER LIXO NAS VIAS URBANAS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/10/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/SETEMBRO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004759 | 22/10/2018 | 160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PROTETOR DESTINADO MUNUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00001970. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004760 | 22/10/2018 | 2580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MUNUTEN??O DO VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00007152. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/10/2018 | 660.00 | 00006981529483 | EMIKAELLY KESSIA JUVENAL GOMESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM ? JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS BUROCR?TICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS/PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME OF?CIO N? 046/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/10/2018 | 1662.50 | 63313548000101 | ALVES ARAGÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005647. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/10/2018 | 8359.63 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS DIAS 19/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.806-6-9 EM 22/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/10/2018 | 381.39 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/10/2018 | 188.92 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004776 | 23/10/2018 | 9744.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0010.736. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/10/2018 | 100.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-PB, PARA COMPRAR ENXOVAIS PARA DOA??ES AS GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 0142/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/10/2018 | 786.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE RX REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0008626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-X EM 23/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004766 | 23/10/2018 | 2311.90 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000043. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/10/2018 | 2564.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO O CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 10/2018 CONFORME FATURA ANEXO CONFOR D?BITO BANCARIO EM 23/102018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/10/2018 | 2144.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO PER?ODO 11/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/10/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/10/2018 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/10/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 23/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/10/2018 | 1311.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME DEBITADO AUTORIZADO EM 23/10/2018 E EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 24/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/10/2018 | 660.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004787 | 24/10/2018 | 307.90 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004789 | 24/10/2018 | 426.95 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SW4 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004796 | 24/10/2018 | 153.95 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SW4 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004780 | 24/10/2018 | 1017.09 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.812. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004781 | 24/10/2018 | 989.61 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-5531 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.813. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004783 | 24/10/2018 | 246.32 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA CHP-7392 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.814. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004784 | 24/10/2018 | 202.20 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA CGR-0210 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.815. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/10/2018 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS BUROCR?TICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO 043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004786 | 24/10/2018 | 1705.26 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.810. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 24/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/10/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/10/2018 | 1642.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, EM 24/10/2018, DEMONSTRADO EM DARF EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/10/2018 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINAN?AS EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/10/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000390. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/10/2018 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/10/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004795 | 24/10/2018 | 190.62 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.818. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1007302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/10/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GEOCACIA LINS BRAGA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/10/2018 | 107.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/10/2018 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/10/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000000310. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004814 | 25/10/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/10/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICAEM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECVRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/10/2018 | 180.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DO ANO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/10/2018 | 420.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INCLUS?O DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/10/2018 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INCLUS?O DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/10/2018 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOL?GICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001591. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/10/2018 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INCLUS?O DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004811 | 25/10/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/10/2018 | 350.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 564/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004809 | 25/10/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/10/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDESAS COM SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES COMPETENCIA 10/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1000182 P.INE- 00008/2018 E P.AD 181001IN00008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004808 | 25/10/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004810 | 25/10/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/GOL 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004818 | 25/10/2018 | 72.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 011.256. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004819 | 25/10/2018 | 2652.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 011.255. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004820 | 25/10/2018 | 1909.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 011.253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004813 | 25/10/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004815 | 25/10/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/10/2018 | 47.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 25/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/10/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 25/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 25/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 26/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 26/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/10/2018 | 430.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/10/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTA??O 88, REFERENTE AOMES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/10/2018 | 696.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE LOTA??O 070 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/10/2018 | 1057.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTA??O 7, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/10/2018 | 3337.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 26/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 26/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/10/2018 | 301.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LANCHES DA EQUIPE DA EQUIPE DA MAMOGRAFIA A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000005287. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/10/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/10/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/10/2018 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/10/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/10/2018 | 7928.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/10/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/10/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/10/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/10/2018 | 3074.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/10/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE OUTUBOR DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/10/2018 | 6338.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/10/2018 | 7034.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/10/2018 | 22205.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/10/2018 | 510.00 | 17327058000147 | GILMARA ABRANTES SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO COM CRIAN?AS BENEFICIARIAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/10/2018 | 10517.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/10/2018 | 670.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 343. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 29/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 29/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004855 | 29/10/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/10/2018 | 2951.79 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA (IDA/VOLTA) NO PERIODO DE 30/10 A 02/11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2018 | 6492.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2018 | 2698.50 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2018 | 3200.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS A VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 0047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2018 | 15614.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2018 | 20644.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O 53, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2018 | 10470.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2018 | 8817.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2018 | 2551.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1013128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2018 | 45.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2018 | 68923.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2018 | 198311.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2018 | 39612.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2018 | 74610.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2018 | 30179.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2018 | 28906.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2018 | 3887.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2018 | 6788.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, LOTA??O 39, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2018 | 5450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO, LOTA??O 35, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2018 | 973.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2018 | 16262.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2018 | 4699.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2018 | 4777.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2018 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 562/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2018 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 561/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2018 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 560/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2018 | 200.00 | 00000335742866 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 559/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2018 | 7683.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004890 | 30/10/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF ANEXO N? 000001505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N? 00030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2018 | 2820.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTA??O 003, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2018 | 7208.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2018 | 29731.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2018 | 2733.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTA??O 025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2018 | 642.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2018 | 114.54 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2018 | 1059.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2018 | 1216.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2018 | 1750.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2018 | 557.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2018 | 306.02 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/10/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2018 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2018 | 4131.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANAEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2018 | 2036.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANAEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2018 | 5690.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2018 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS PEDAGOGICOS DE INCLUS?O SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004921 | 30/10/2018 | 3915.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS A CARGO DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5 EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2018 | 22074.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2018 | 51261.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2018 | 477.65 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 30/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2018 | 12703.73 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004942 | 31/10/2018 | 72.47 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA?O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004943 | 31/10/2018 | 151.09 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004944 | 31/10/2018 | 70.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004948 | 31/10/2018 | 174.32 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2018 | 100.00 | 00000756234476 | ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004941 | 31/10/2018 | 14.93 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004947 | 31/10/2018 | 33.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF ANEXO N? 1002464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/10/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004949 | 31/10/2018 | 57.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 31671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004937 | 31/10/2018 | 6270.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVIS?O DE CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO DECARDAN, PARCIAL DE MOTOR, REVIS?O DE INTALA??O EL?TRICA, REVIS?O DE DIFERENCIAL E TROCA DE COMPRESSOR DE AR EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB PLACAS OFE-2468NQC-9095NPV-5531 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000291. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004938 | 31/10/2018 | 18741.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQISI??O DE PE?AS E ASSESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB PLACAS OFE-2468NQC-9095NPV-5531 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000001470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004940 | 31/10/2018 | 387.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004945 | 31/10/2018 | 488.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004946 | 31/10/2018 | 54.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004950 | 31/10/2018 | 435.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004951 | 31/10/2018 | 418.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/10/2018 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 31/10/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/10/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 353-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2018 | 83.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 29.498-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004931 | 31/10/2018 | 2151.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUT. DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO N? 000856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004961 | 31/10/2018 | 4347.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/11/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004963 | 01/11/2018 | 4096.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS QUADRA POLI ESPORTIVAS, DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA A CARGODA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000858. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45813-9, EM 01/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/11/2018 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.806-6 EM 05/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/11/2018 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9 EM 05/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/11/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000012202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004968 | 05/11/2018 | 264.75 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SERVI?O DO CR?S A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004149. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004972 | 05/11/2018 | 575.92 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003729. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/11/2018 | 635.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 346. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004970 | 05/11/2018 | 2252.17 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004148. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004973 | 05/11/2018 | 2907.75 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003728. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/11/2018 | 475.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 05/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11340-9 EM 05/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004969 | 05/11/2018 | 407.04 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AODE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004971 | 05/11/2018 | 249.43 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0003727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004995 | 06/11/2018 | 55.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005001 | 06/11/2018 | 650.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS PIPA OEX 4982 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005004 | 06/11/2018 | 250.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS CA?AMBA DE PLACA BYD-9860 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005007 | 06/11/2018 | 990.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS CA?AMBA DE PLACA KBY-3697 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/11/2018 | 1790.71 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME D?BITO BANC?RIO EM 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/11/2018 | 342.24 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL 159, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/11/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 06/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/11/2018 | 15.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 06/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004992 | 06/11/2018 | 1040.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000322. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005009 | 06/11/2018 | 1811.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QFI-1685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 301. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005010 | 06/11/2018 | 1000.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POLO DE PLACA NNL-3673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 303. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005011 | 06/11/2018 | 2154.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA EET-0429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 304. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005012 | 06/11/2018 | 940.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CLASSIC DE PLACA OGC-4737, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 306. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005013 | 06/11/2018 | 550.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NOB-8199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 309. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005014 | 06/11/2018 | 25858.78 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 06/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/11/2018 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA/STREETDANCE, JUNTO A EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000347. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004981 | 06/11/2018 | 483.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006422. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004982 | 06/11/2018 | 270.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006423. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004983 | 06/11/2018 | 355.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0004984 | 06/11/2018 | 817.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0006421. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004989 | 06/11/2018 | 3006.62 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004994 | 06/11/2018 | 35.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNT-5181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004996 | 06/11/2018 | 3237.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QFU-1126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 314. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004997 | 06/11/2018 | 535.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA SIENA DE PLACA EJL-9945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004998 | 06/11/2018 | 1700.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA OEZ-9142, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004999 | 06/11/2018 | 1899.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT DE PLACA OGF-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005000 | 06/11/2018 | 700.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VOYAGE DE PLACA OFG-7016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005002 | 06/11/2018 | 1300.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT DE PLACA NQH-1883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 317. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005003 | 06/11/2018 | 630.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA SAVEIRO DE PLACA QFG-0035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 318. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005005 | 06/11/2018 | 4636.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT DE PLACA OFG-4945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 319. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005006 | 06/11/2018 | 2396.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PALIO DE PLACA MZC-6601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 320. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005008 | 06/11/2018 | 436.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGF-5115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 321. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004993 | 06/11/2018 | 1668.24 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA N? QFT-1293 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/11/2018 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 40201. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/11/2018 | 103.80 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 10/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/11/2018 | 109.81 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 08/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/11/2018 | 6480.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/11/2018 | 212.00 | 00010403202442 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/11/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 07/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/11/2018 | 100.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-PB, PARA COMPRAR ENXOVAIS PARA DOA??ES AS GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/11/2018 | 255.44 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.642. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/11/2018 | 376.26 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINAN?AS EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/11/2018 | 440.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 09/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/11/2018 | 8103.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/11/2018 | 538.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/11/2018 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/11/2018 | 19671.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA SETEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/11/2018 | 11802.63 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA AGOSTO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/11/2018 | 47210.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA SETEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005037 | 09/11/2018 | 768.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.559. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/11/2018 | 270.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005032 | 09/11/2018 | 2838.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.550. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005033 | 09/11/2018 | 473.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.549. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005035 | 09/11/2018 | 1285.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005041 | 09/11/2018 | 380.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005045 | 09/11/2018 | 340.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.557. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0005040 | 09/11/2018 | 5250.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0010.826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0005042 | 09/11/2018 | 4743.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0010.827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0005043 | 09/11/2018 | 1618.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0010.828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/11/2018 | 22.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 09/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005030 | 09/11/2018 | 480.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL PURIFIC 20 LT,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005036 | 09/11/2018 | 843.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/11/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DO TERMO ADITIVO N? CR: 1013770-30 EM 09/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 09/11/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/11/2018 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 09/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005031 | 09/11/2018 | 459.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005034 | 09/11/2018 | 925.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005039 | 09/11/2018 | 2246.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 005.556. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 614/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 619/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 601/2017 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/11/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 583/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 581/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 584/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/11/2018 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 586/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 595/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 588/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/11/2018 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 587/2018 DE 2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006819774427 | ANNECAROLINE ESTRELA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 578/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 573/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/11/2018 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 594/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 575/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO DE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 571/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 574/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 611/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 613/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/11/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 609/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 605/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 580/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 596/2018 E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 570/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/11/2018 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 573/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/11/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO ANEXO N? 585/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 597/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/11/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE ANEXO N? 569/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 577/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/11/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 590/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/11/2018 | 200.00 | 00072739193491 | LEDA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 583/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 572/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/11/2018 | 300.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 600/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/11/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 571/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/11/2018 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 578/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006524503422 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 584/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 589/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/11/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 575/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 576/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 587/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/11/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 572/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/11/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 593/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/11/2018 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 607/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 566/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 616/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/11/2018 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 574/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 585/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005207063405 | LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 592/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 570/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2018 | 200.00 | 00097885207404 | MARIA ADELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 612/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 567/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005123666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 603/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 606/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2018 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 618/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 582/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2018 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 576/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/11/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 589/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/11/2018 | 100.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTANDO O EMPENHO 00000504892018, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 608/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 621/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/11/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 610/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/11/2018 | 200.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 598/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/11/2018 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 586/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/11/2018 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 581/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 565/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 568/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 602/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/11/2018 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 579/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/11/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 577/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006964130438 | RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 582/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/11/2018 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 604/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009867720466 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 599/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 615/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007227389430 | SAMARA FERREIRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 588/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003537588410 | FRANCISCO HORLEY OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC EM JO?O PESSOA PB, CONFORME REQUERIMENTO N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/11/2018 | 220.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2020 NA CIDADE DE POMBAL-PB A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 029/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005145 | 12/11/2018 | 4615.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 12/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005156 | 12/11/2018 | 1850.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.757. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005162 | 12/11/2018 | 4558.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.753. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/11/2018 | 471.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005157 | 12/11/2018 | 826.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/11/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, COMPETENCIA/OUTUBRO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/11/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/11/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 12/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 12/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005154 | 12/11/2018 | 1885.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/11/2018 | 3394.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL RECREATIVO, DESTINADO AO PROJETO VIDA SAUDAVEL - NASF DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 002.150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005164 | 12/11/2018 | 492.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL RECREATIVO, DESTINADO AO PROJETO VIDA SAUDAVEL - NASF DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/11/2018 | 220.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 04 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA/STREETDANCE, JUNTO AO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/11/2018 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV D O MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 354. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005155 | 12/11/2018 | 5561.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.758. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005163 | 12/11/2018 | 1118.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.759. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/11/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N? 045/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/11/2018 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000391. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/11/2018 | 160.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O HIDR?ULICA E PINTURAS DO CEO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 357. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/11/2018 | 730.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 12/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005161 | 12/11/2018 | 2850.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 13/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/11/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9 EM 13/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2018 | 7.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 13/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15.311-7, EM 13/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 13/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/11/2018 | 1370.00 | 00009566726473 | EMILENO RODRIGUES MANI?OBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES E CAPINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2018 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL - GEM, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2018 | 100.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 13/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/11/2018 | 200.00 | 00089605420163 | MARCIO LIMA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 617/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/11/2018 | 400.00 | 00003378301422 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/11/2018 | 150.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/11/2018 | 500.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 618/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/11/2018 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 620/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005182 | 14/11/2018 | 980.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 084274. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2018 | 1840.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0084053. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2018 | 797.50 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 084050. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/11/2018 | 1208.00 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 084046. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005193 | 14/11/2018 | 821.91 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QFF-7784 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005194 | 14/11/2018 | 1278.31 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005195 | 14/11/2018 | 1147.52 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/11/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-3, EM 14/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/11/2018 | 64.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 08/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9 EM 14/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/11/2018 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGN?TICA DO CR?NIO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 14/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/11/2018 | 9.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.806-6, EM 14/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005179 | 14/11/2018 | 1009.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.779. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005180 | 14/11/2018 | 2201.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.778. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005181 | 14/11/2018 | 1803.33 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.777. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/11/2018 | 385.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ANESTICIA MEPIADRE PARA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 63717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005192 | 14/11/2018 | 2444.57 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005205 | 16/11/2018 | 578.29 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0005202 | 16/11/2018 | 918.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/11/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/05/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005204 | 16/11/2018 | 530.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005206 | 16/11/2018 | 1140.57 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005203 | 16/11/2018 | 2810.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.011. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005207 | 16/11/2018 | 2284.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MANUT. DO SEERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/11/2018 | 605.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO FELTRO, CETIM COM ELASTICO E TECIDO OXFORD TINTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000348. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/11/2018 | 32.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 19/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/11/2018 | 144.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 19/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9 EM 19/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/11/2018 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/11/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000636. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/11/2018 | 315.00 | 00010813544459 | ADRIANO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE 03 (TR?S) DI?RIAS DE PEDREIRO NA UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2018 | 300.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/11/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE IUNARA MARTINS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/11/2018 | 7959.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/11/2018 | 2519.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME DEBITO AUTOMATICO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/11/2018 | 25029.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? ADMINISTRA??O, BEM COMO A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME DEBITO AUTOMATICO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/11/2018 | 1143.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/11/2018 | 6.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 20/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/11/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 20/11/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/11/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/11/2018 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 20/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/11/2018 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL), CONFORME OFICIO DOCUMENTO DE N? 11.877.219.160.101 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9 EM 20/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/11/2018 | 224.94 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES ANDRARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 001.689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/11/2018 | 422.00 | 00009867747402 | FRANCISCA VALERIA MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO CONFORME NF ANEXO N? 359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/11/2018 | 2440.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 361. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/11/2018 | 16818.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, GISASIO E CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 20/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005238 | 21/11/2018 | 3250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO A MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/11/2018 | 324.92 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE FINAN?AS EM VIAGENS PARA J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/11/2018 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005241 | 21/11/2018 | 2515.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 012.568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/11/2018 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/11/2018 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/11/2018 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIA NO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS 046//2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/11/2018 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DA POLICLINICA A J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.662. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/11/2018 | 442.85 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DA POLICLINICA A J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.661. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005246 | 22/11/2018 | 209.10 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TOALHAS DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DAS UBS I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000124. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/11/2018 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/11/2018 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS AMBULAT?RIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?314. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/11/2018 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 22/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/11/2018 | 21.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 23/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 23/01/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005250 | 23/11/2018 | 950.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORAT?RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/11/2018 | 22205.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/11/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/11/2018 | 7043.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/11/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/11/2018 | 3058.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/11/2018 | 7928.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/11/2018 | 6338.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/11/2018 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/11/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/11/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/11/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005268 | 26/11/2018 | 868.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/11/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/11/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/11/2018 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 PUN??O DE NODULOS DA TIRE?IDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005274 | 26/11/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005276 | 26/11/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N?199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/11/2018 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA, LOCALIZADO NO S?TIO RIACH?O DOS RIBEIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/11/2018 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA, LOCALIZADO NO S?TIO RIACH?O DOS RIBEIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/11/2018 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA, LOCALIZADO NO S?TIO RIACH?O DOS RIBEIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 10/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/11/2018 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA, LOCALIZADO NO S?TIO RIACH?O DOS RIBEIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA 11/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005275 | 26/11/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/GOL 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005280 | 26/11/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005282 | 26/11/2018 | 3032.00 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000044. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005283 | 26/11/2018 | 716.90 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000045. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005284 | 26/11/2018 | 868.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000046. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005269 | 26/11/2018 | 716.90 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV) DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000045. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005278 | 26/11/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/11/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 26/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/11/2018 | 49.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005277 | 26/11/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005279 | 26/11/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/11/2018 | 2154.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXO PER?ODO 11/10/2018 A 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/11/2018 | 30.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CABOS DE REDE, DIRECIONADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/11/2018 | 685.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/11/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/11/2018 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 27/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.340-9 EM 27/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/11/2018 | 3.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 27/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/11/2018 | 62.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 6.295-X EM 27/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/11/2018 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/11/2018 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 622/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005285 | 27/11/2018 | 465.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPOR LANCHES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 031316. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 27/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/11/2018 | 390.00 | 00020366817434 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2014026901. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/11/2018 | 2050.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, COM CODIGO DE RECEITA DE N? 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/11/2018 | 350.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/11/2018 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 27/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/11/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/11/2018 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO A MANTUTEN?AO DO VE?CULO DUCATO OGF-5115 DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.672. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/11/2018 | 556.64 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO A MANTUTEN?AO DO VE?CULO GOL NPW-3711 DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.671. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0005315 | 28/11/2018 | 2125.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UBS I. II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000374. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/11/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 28/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005309 | 28/11/2018 | 488.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/11/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTA??O 88, REFERENTE AOMES DE NOVEMBROE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/11/2018 | 671.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE LOTA??O 070 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/11/2018 | 459.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/11/2018 | 1058.69 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/11/2018 | 3337.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005313 | 28/11/2018 | 1858.57 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO AS ESCOLAS DA FEDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXON? 0002132. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005314 | 28/11/2018 | 2088.66 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO AS ESCOLAS DA FEDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002131. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 28/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/11/2018 | 2340.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM VEL?RIO PARA A SENHORA LETICIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO N? 279, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0005312 | 28/11/2018 | 2720.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/11/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 28/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005342 | 29/11/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/11/2018 | 3600.00 | 09378742000120 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN??O DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1013418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/11/2018 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 29/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/11/2018 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 29/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/11/2018 | 409.23 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005338 | 29/11/2018 | 1904.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 011.450. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/11/2018 | 480.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 365. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/11/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDESAS COM SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES COMPETENCIA 11/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1000198 P.INE- 00008/2018 E P.AD 181001IN00008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/11/2018 | 2840.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTA??O 003, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/11/2018 | 7408.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/11/2018 | 29731.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/11/2018 | 2665.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTA??O 025, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/11/2018 | 702.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/11/2018 | 114.54 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/11/2018 | 1209.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/11/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/11/2018 | 1062.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/11/2018 | 1621.37 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/11/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/11/2018 | 557.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/11/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2018 | 150.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEMA A CIDADE DE S?O JOS? DOS CORDEIROS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/11/2018 | 1200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE UM COLETE DE MIWAKEE, DESTINADO AO SRA. STEFANY GOMES MORENO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/11/2018 | 7.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 29/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2018 | 1904.20 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DO CEO,A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2018 | 22416.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2018 | 32293.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2018 | 52.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANAEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2018 | 4131.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2018 | 5050.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2018 | 11842.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2018 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.271.386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2018 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.271.385. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2018 | 256.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.271.376. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2018 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.271.374. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2018 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.271.375. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005356 | 30/11/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF ANEXO N? 000001527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2018 | 9563.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N? 00032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2018 | 8683.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2018 | 203.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB E PAGAMENTO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2018 | 20.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 30/1211018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2018 | 263.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2018 | 260.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2018 | 0.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283.146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2018 | 1.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2018 | 973.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2018 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 625/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2018 | 12446.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2018 | 5099.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2018 | 5890.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2018 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 626/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2018 | 200.00 | 00002407943465 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 621/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2018 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 579/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2018 | 44214.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2018 | 70005.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2018 | 198311.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2018 | 36994.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2018 | 30179.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2018 | 28906.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2018 | 7238.70 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, BEM COMO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA DOS TRABAHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2018 | 12530.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2018 | 20688.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LOTA??O 53, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2018 | 2698.50 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2018 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2018 | 10470.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2018 | 10033.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2018 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 30/11/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2018 | 15.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2018 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2018 | 93.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 29.498-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/12/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 03/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005420 | 03/12/2018 | 360.26 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E LINGUI?AS), DESTINADO A CASA DE APOIO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005435 | 03/12/2018 | 50.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005437 | 03/12/2018 | 28.70 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADO A VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005421 | 03/12/2018 | 2944.94 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNES), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004215. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005423 | 03/12/2018 | 396.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 032076. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005425 | 03/12/2018 | 313.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 032081. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005430 | 03/12/2018 | 396.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 032076. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005436 | 03/12/2018 | 1262.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OGC-4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005438 | 03/12/2018 | 2524.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QFI-1685 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005439 | 03/12/2018 | 950.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO NNL-3673 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005440 | 03/12/2018 | 4120.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL EET-0429 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/12/2018 | 3500.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESTUDO DE CAMPO EM ARACATI-CE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000162. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005434 | 03/12/2018 | 1571.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005424 | 03/12/2018 | 73.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS NAS UBS'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005427 | 03/12/2018 | 305.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS NAS UBS'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005428 | 03/12/2018 | 44.96 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS NAS UBS'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005431 | 03/12/2018 | 214.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS NAS UBS'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005422 | 03/12/2018 | 285.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E LINGUI?AS), DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004216. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005426 | 03/12/2018 | 206.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005429 | 03/12/2018 | 47.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/12/2018 | 1800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 04/12/2018 | 1000.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/12/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/12/2018 | 320.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005458 | 04/12/2018 | 2280.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO MZC-6601 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005459 | 04/12/2018 | 1050.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT OGF-4945 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005460 | 04/12/2018 | 620.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO QFG-0035 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005461 | 04/12/2018 | 900.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT NQH-1883 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005462 | 04/12/2018 | 900.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE OFG-7016 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005463 | 04/12/2018 | 60.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO MNQ-5181 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005464 | 04/12/2018 | 2563.27 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QFU-1126 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005465 | 04/12/2018 | 500.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA EJL-9945 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005466 | 04/12/2018 | 1510.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT -4955 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 04/12/2018 | 588.20 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.689. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A NOVEMBRO 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0005455 | 04/12/2018 | 1390.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/12/2018 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/12/2018 | 2500.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESTUDO DE CAMPO, CONFORME RELA??O DE ALUNOS EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 00000098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 04/12/2018 | 600.00 | 22174683000136 | IDENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS AO VEICULO QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 201805 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.806-6, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/12/2018 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.682-9, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005443 | 04/12/2018 | 1399.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A CA?AMBA KBY-3697, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005444 | 04/12/2018 | 1800.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 04/12/2018 | 669.50 | 12604130000201 | L&S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMIN??O DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO DE MARIZOP?LIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/12/2018 | 2510.80 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMIN??O DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO DE MARIZOP?LIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/12/2018 | 1250.00 | 00006020543463 | EDIVANIO GON?ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DA ARVORE DE NATAL NA PRA?A FRANCISCO BRAGA, BEM COMO A CONSTRU??O EM A?O DE 30 ESTRELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/12/2018 | 177.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO DE MARIZOP?LIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/12/2018 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1002634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/12/2018 | 55.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/12/2018 | 57.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 04/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/12/2018 | 2211.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA MANUTEN??O NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/12/2018 | 96.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 05/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/12/2018 | 420.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 05/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 05/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005485 | 05/12/2018 | 833.22 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005487 | 05/12/2018 | 154.39 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005488 | 05/12/2018 | 929.82 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO MAQUINA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005489 | 05/12/2018 | 686.48 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA QFF-7784A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005484 | 05/12/2018 | 1777.42 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DE PLACA OXO-2029 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/12/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 05/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005476 | 05/12/2018 | 5907.01 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005477 | 05/12/2018 | 4104.87 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005479 | 05/12/2018 | 3303.08 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-5531 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005480 | 05/12/2018 | 595.49 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN (BESTA) DE PLACA CHP-7393 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005482 | 05/12/2018 | 1372.55 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA MOB-8199 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005483 | 05/12/2018 | 522.88 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 05/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/12/2018 | 1410.10 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORG?OS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 008.403. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/12/2018 | 220.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/12/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICAS, PSF E AO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 000012384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/12/2018 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONSULTA DE UMA PACIENTE, CONFORME REQUERIMENTO N? 45/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/12/2018 | 590.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O ELETRICA NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/12/2018 | 800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS E DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/12/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 10/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/12/2018 | 35.48 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 11/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/12/2018 | 150.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DO ANO DE 2018, CONF. NF ANEXO N? 368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005504 | 06/12/2018 | 2689.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD, DESTINADO A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 012.663 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005508 | 06/12/2018 | 1283.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 012.666 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/12/2018 | 150.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DI?RIAS REFERENTE A VISITA EM LOCO AS SEDES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DAS TOMADAS DE PRE?O N? 002/2018 E 003/2018, PARA COMPROVAR VERACIDADE DOS ENDERE?OS INFORMADOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/12/2018 | 110.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 06/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/12/2018 | 59.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 06/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7 EM 06/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005520 | 07/12/2018 | 480.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.005.654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005521 | 07/12/2018 | 952.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/12/2018 | 75.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 07/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-X- EM 07/12/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005519 | 07/12/2018 | 256.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HHIGIENE DESTINADO A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005.650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005522 | 07/12/2018 | 832.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005523 | 07/12/2018 | 1180.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO LOCALIZADO EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005524 | 07/12/2018 | 602.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005511 | 07/12/2018 | 2304.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN??O DA CRECHE JOS? CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.077. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005512 | 07/12/2018 | 1300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000359. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005513 | 07/12/2018 | 2846.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA AMNUTEN??O DA CRECHE JOS? CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.0005.652. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005514 | 07/12/2018 | 1602.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.073. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005515 | 07/12/2018 | 3678.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005.656. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005517 | 07/12/2018 | 1374.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0004.074. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 07/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005525 | 07/12/2018 | 364.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEAGU? MINERAL DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N? 5.653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005526 | 07/12/2018 | 349.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N? 5.645. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/12/2018 | 1245.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N? 5.646. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/12/2018 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N? 048/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005518 | 07/12/2018 | 768.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGU? MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 000.005.655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005510 | 07/12/2018 | 172.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNA MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 5.647. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 EM 07/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2018 | 19873.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCA??O, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2018 | 11924.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL 15% DA SA?DE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2018 | 47697.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2018 | 8575.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RFB-PREV-OB DEV CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2018 | 541.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2018 | 223.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 10/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 10/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 700/2018 E PARECER SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2018 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV D O MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005542 | 10/12/2018 | 131.22 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN (BESTA KIA) DE PLACA CHP-7393 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005543 | 10/12/2018 | 576.24 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005544 | 10/12/2018 | 371.35 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-5531 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005545 | 10/12/2018 | 308.22 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005547 | 10/12/2018 | 200.34 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA COR-0210 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005548 | 10/12/2018 | 1694.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 10/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005549 | 10/12/2018 | 227.26 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DE PLACA OXO-2029 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005558 | 10/12/2018 | 1307.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005541 | 10/12/2018 | 253.13 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005546 | 10/12/2018 | 154.96 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/12/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0005557 | 10/12/2018 | 1335.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 11.338-7- EM 10/12/2018 CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2018 | 92.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 10/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/12/2018 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE BANNERRS, MAT?RIA E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/12/2018 | 355.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTA??O A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL AXEXO N? 000005440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005588 | 11/12/2018 | 1323.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005590 | 11/12/2018 | 1329.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/12/2018 | 35.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 11/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/12/2018 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA MANUTEN??O DO GEO-OBRA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005572 | 11/12/2018 | 7861.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005573 | 11/12/2018 | 6446.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/12/2018 | 2536.80 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMIN??O DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO DE MARIZOP?LIS-PB, CONFORME NF ANEXO N? 00.000.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005594 | 11/12/2018 | 963.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005571 | 11/12/2018 | 980.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O POLPA DE FRUTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 092739. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005579 | 11/12/2018 | 390.00 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA??O BOLO CASEIRO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 092765. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005592 | 11/12/2018 | 4969.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.933. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 11/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005589 | 11/12/2018 | 2436.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00004.939. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005595 | 11/12/2018 | 578.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0005580 | 11/12/2018 | 1105.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0011.000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/12/2018 | 7074.16 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0010.999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/12/2018 | 2783.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0011.004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/12/2018 | 13829.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, UBS I, II E II DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, A CARGA DA SEC. DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0011.003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005591 | 11/12/2018 | 836.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.938. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005596 | 11/12/2018 | 3934.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DOPROGRAMA CRIAN?A FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.940. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/12/2018 | 83.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LIMA ROT PROTATER UNIV S1 E F1 DESTINADO A MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL A CARGO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 64761. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/12/2018 | 569.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE 27 ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/12/2018 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS BUROCR?TICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL/GIGOV, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005593 | 11/12/2018 | 842.03 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 004.934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 11/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/12/2018 | 2538.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTA??O 025, REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/12/2018 | 654.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTA??O 027, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2018 | 145.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/12/2018 | 1227.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 036, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2018 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/12/2018 | 909.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS LOTA??O 043, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/12/2018 | 612.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/12/2018 | 162.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/12/2018 | 2863.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTA??O 003, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/12/2018 | 1656.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA - EFETIVOS LOTA??O 046, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2018 | 9683.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/12/2018 | 25651.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/12/2018 | 1001.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEMCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS LOTA??O 029, REFERENTEAO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 12/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/12/2018 | 11000.00 | 27005229000175 | W NOBREGA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITA??O EM ACOLHIMENTO COM CLASSIFICA??O DE RISCO PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAUDE NA FAMILIA E NASF (3 ESF E 1 NASF), CURSO DE CAPACITA??O EM MONITORAMENTO DOS INDICADORES DAS CA??ES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL E OFICINA SOBRE INTEGRA??O DOS PROFISSIONAIS DO NASF E PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 12/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 12/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/12/2018 | 450.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A NOEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/12/2018 | 331.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/12/2018 | 576.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/12/2018 | 240.00 | 22338394000125 | RAFAEL BRUNO GONDIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 12/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/12/2018 | 112.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 12/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/12/2018 | 81.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 13/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/12/2018 | 206.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 13/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2018 | 750.00 | 00005418465406 | FRANCISCO RONIGLEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA QUADRA DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/12/2018 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 628/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/12/2018 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 629/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2018 | 100.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA CIDADE DE PATOS, ONDE ACOMPANHAR?O UMA ADOLESCENTE PARA REALIZA??O DE EXAME SEXOL?GICO, CONFORME OF?CIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/12/2018 | 100.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA CIDADE DE PATOS, ONDE ACOMPANHAR?O UMA ADOLESCENTE PARA REALIZA??O DE EXAME SEXOL?GICO, CONFORME OF?CIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/12/2018 | 3290.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE USG MORFOL?GICA, ELETROCARDIOGRAMA E CIRUGIAS DE RISCO DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/12/2018 | 954.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O E MANUTEN??O NA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS DE PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E SIBEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/12/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000706. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/12/2018 | 200.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL (PO?O ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/12/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 13/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/12/2018 | 69.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO INFORMATIZAFDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE LICEN?A PARA IMPLANTA??O DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2018 | 430.01 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE FINAN?AS EM VIAGENS PARA J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 14/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2018 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS ? VIAJEM PARA JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N? 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005650 | 14/12/2018 | 3048.60 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2018 | 265.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?O GERAIS NA POLICLINICA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2018 | 1499.80 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANTUTEN?AO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE J?AO PESSOA A MARIZ?POLIS-PB CONF. NF ANEXO N? 000.136.710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 14/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2018 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45682-9, REFRENTE A 14/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 14/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 14/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/12/2018 | 70.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 17/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/12/2018 | 1256.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS BEBEDOUROS GELAGUAS (GARRAF?O 20 LITROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005653 | 17/12/2018 | 5812.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFE-2468, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1.502. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005654 | 17/12/2018 | 1584.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-2468, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 302. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/12/2018 | 1112.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/12/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/12/2018 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM ? JO?O PESSOA- PB, PARA RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADES, JUNTO AO IPC, CONFORME OF?CIO ANEXO N? 49/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005657 | 17/12/2018 | 114.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00041374. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/12/2018 | 1767.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00041373. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A DEZEMBRO 2018 CONF. NF ANEXO N? 1002569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 17/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/12/2018 | 8167.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/12/2018 | 121.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 18/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/12/2018 | 11023.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/12/2018 | 4074.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 CONFORME FOOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/12/2018 | 1079.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/12/2018 | 110.00 | 00028802386846 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/12/2018 | 425.00 | 00067436234404 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PISCINA PARA CONFRATERNIZA??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/12/2018 | 20181.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2018 | 20156.21 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2018 | 7035.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2018 | 2628.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/12/2018 | 5863.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/12/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/12/2018 | 67.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 18/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/12/2018 | 7810.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORG?OS LIGADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/12/2018 | 396.80 | 00006664533499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 095071. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2018 | 960.00 | 00006515194463 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 095068. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2018 | 189.00 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 095067. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2018 | 64424.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/12/2018 | 173906.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/12/2018 | 1580.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE NATAL NAS ESCOLAS JO?O GON?ALVES, JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000388. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 18/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 18/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/12/2018 | 18515.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, GISASIO E CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/12/2018 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 704/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/12/2018 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 685/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/12/2018 | 4354.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/12/2018 | 4770.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 18/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/12/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/12/2018 | 966.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/12/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/12/2018 | 2750.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTA??O DE NATAL DA PRA?A FRANCISCO BRAGA, POLICLINICA E ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE MARIZ?POLIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005677 | 18/12/2018 | 1440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 PNEUS DESTINADO MUNUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00002053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/12/2018 | 7203.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/12/2018 | 100.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 18/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/12/2018 | 1353.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DEBITADO EM 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/12/2018 | 2415.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME DEBITO AUTOMATICO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 18/12/2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2018 | 19911.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/12/2018 | 99.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/12/2018 | 122.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 19/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/12/2018 | 8000.00 | 00000922596425 | FABIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 6.000 METROS QUADRADOS DE GRAMAS BATATAUS, DESTINADAS AO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/12/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIAN?A ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/12/2018 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 19/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/12/2018 | 207.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2018/00000000085. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 19/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/12/2018 | 324.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 20180086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/12/2018 | 631.50 | 63313548000101 | ALVES ARAGÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BANHEIRAS ECOBERTORES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0005710. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/12/2018 | 100.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-PB, PARA COMPRAR ENXOVAIS PARA DOA??ES AS GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO N? 051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/12/2018 | 6338.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/12/2018 | 7071.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/12/2018 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/12/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/12/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002062. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/12/2018 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, LOTA??O 84, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/12/2018 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST?NCIA FARMACEUTICA LOTA??O 05, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/12/2018 | 1920.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTA??O 88,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/12/2018 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/12/2018 | 7928.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/12/2018 | 7208.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/12/2018 | 2682.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO M?DICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/12/2018 | 22205.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/12/2018 | 4056.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, LOTA??O 70, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/12/2018 | 14534.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS , LOTA??O 01, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/12/2018 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/12/2018 | 671.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/12/2018 | 403.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2018 | 1062.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/12/2018 | 3337.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 19/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-x, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 20/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2018 | 680.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTEN??O EM COMPUTADORES, BEM COMO TROCA DE PE?AS DA UBS II DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2018 | 180.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO CONSERTO DE SOLDA EM TR?S LONGARINAS PARA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005756 | 20/12/2018 | 609.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00.004.974. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005757 | 20/12/2018 | 27499.37 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2018 | 670.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 394. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/12/2018 | 20083.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME DEBITO AUTOMATICO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/12/2018 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DE APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME DE PRECATORIOS, CONFORME OFICIO N? 86/2018 EMITIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/12/2018 | 106.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 20/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/12/2018 | 422.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTINADO A PRESTA??O DE CONTAS, DURANTE O PERIODO DE 01/10/20188 A 31/10/2018 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS REFERENTE A VENDA DE 10 CARRADAS DE ATERRO NO VALOR DE 100 R$ CADA DESTINADAS A ESTRADA QUE DAE ACESSO AO S?TIO RIACH?O ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0000393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/12/2018 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CAPITAL DE JO?O PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2018 | 2624.25 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2018 | 74.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 21/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2018 | 341.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 21/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2018 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS BUROCR?TICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACARGO DA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 21/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, REFERENTE A 21/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2018 | 132.64 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2018 | 132.64 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET DIRECIONADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS-PB COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2018 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINADOS ? VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 21/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 24/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 6792-x EM 24/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 24/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/12/2018 | 167.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 24/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/12/2018 | 101.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 24/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/12/2018 | 9248.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , LOTA??O 43, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/12/2018 | 9270.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS , LOTA??O 44, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/12/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR N? 1005501-40 (PAVIMENTA??O), EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/12/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR N? 1005500-25 (PAVIMENTA??O), EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/12/2018 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. NF N? ANEXO 000571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/12/2018 | 138.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/12/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2018 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 21, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2018 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTA??O 22, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005855 | 26/12/2018 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO N? 0000000210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2018 | 20908.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2018 | 12530.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/12/2018 | 7632.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LOTA??O 53, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00070232150427 | MATHEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00013182267833 | JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005850 | 26/12/2018 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINH?O BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO N? 0000000207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2018 | 41361.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 40% , LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2018 | 199404.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS 60%, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2018 | 27136.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% COMISSIONADOS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2018 | 18350.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% COMISSIONADOS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2018 | 7666.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/12/2018 | 28906.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% CONTRATADOS, LOTA??O 75, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/12/2018 | 750.00 | 00005418465406 | FRANCISCO RONIGLEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA QUADRA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/12/2018 | 370.00 | 00012238742492 | RENAN STIVENY DE SA ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PISCINA PARA CONFRATERNIZA??O DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005845 | 26/12/2018 | 2463.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DE HOT DOG, DESTINADOS AS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000047. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005857 | 26/12/2018 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: VW GO ESPECIAL PLACA QFI-1865/PB R$ 3.750,00; VW/GOL 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00: CHEVROLET CLASSIC PLACAS OGC 4737/PB R$ 3.750,00 E VW POLO SEDAN NNL-3673/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO N? 0000000204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005858 | 26/12/2018 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO N? 0000000206. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/12/2018 | 5458.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTA??O 27, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/12/2018 | 12446.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/12/2018 | 4962.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 29, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005846 | 26/12/2018 | 568.50 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS REFEI??ES DO PESSOAL QUE DESENVOLVEM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FOFICINAS ARTEZANAL (CRAS) DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000048. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.794-9, EM 26/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005852 | 26/12/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 0000000205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/12/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTA??O 38, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/12/2018 | 973.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/12/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, LOTA??O 45, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/12/2018 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS , LOTA??O 79, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/12/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL- COMISSIONADOS, LOTA??O 48, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/12/2018 | 8683.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, LOTA??O 36, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/12/2018 | 9563.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, LOTA??O 37, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/12/2018 | 2878.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTA??O 003, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/12/2018 | 2469.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- 40 EFETIVOS LOTA??O 011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/12/2018 | 29895.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% EFETIVOS LOTA??O 012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/12/2018 | 2699.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTA??O 025, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/12/2018 | 756.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTA??O 027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/12/2018 | 114.54 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/12/2018 | 1209.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS LOTA??O 007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/12/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/12/2018 | 944.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS LOTA??O 043, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/12/2018 | 1745.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/12/2018 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/12/2018 | 823.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/12/2018 | 229.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005833 | 26/12/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF ANEXO N? 000001550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/12/2018 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE P?BLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N? 00033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005856 | 26/12/2018 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 0000000203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/12/2018 | 12249.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTA??O 46, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005835 | 26/12/2018 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO N? 209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005840 | 26/12/2018 | 120.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS NAS UBS'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005841 | 26/12/2018 | 141.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005842 | 26/12/2018 | 59.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005843 | 26/12/2018 | 114.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMETA??O, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES REALIZADAS NAS UBS'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005847 | 26/12/2018 | 574.80 | 18232362000173 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO 09128546423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000000049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/12/2018 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, LOTA??O 92, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTEN??O DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/12/2018 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/12/2018 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PAIF , LOTA??O 30, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANAEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/12/2018 | 5899.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PETI , LOTA??O 81, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/12/2018 | 1527.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS PAIF , LOTA??O 82, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/12/2018 | 5050.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2018 | 23228.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS , LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2018 | 31816.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005877 | 27/12/2018 | 45500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE MARCA CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 MT JOYE, DE COR BRANCA, FLEX, ANO 2018 MODELO 2019, CHASSI: 9BGFL48U0KB159293CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N? 028080. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005881 | 27/12/2018 | 6589.48 | 10904478000108 | FRANCISCOEDNE ALMEIDA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF, NF ANEXO N? 00000025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005864 | 27/12/2018 | 540.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ, ACARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE SECRETARIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005866 | 27/12/2018 | 2207.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 390. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0005884 | 27/12/2018 | 2832.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00393. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/12/2018 | 189.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS E CARGA DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/12/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 27/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2018 | 267.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS E CARGA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE DE ART DESTINADO AO PROJETO ELETRICO DA REFORMA DO EST?DIO MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, ANOTA??O RESP. TECNICA PB20180231007, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005865 | 27/12/2018 | 1045.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO E V?NCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N?000391. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005860 | 27/12/2018 | 1858.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESS?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005861 | 27/12/2018 | 2285.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE DIARIOS ESCOLARES FICHAS, ENVELOPES ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000394. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005867 | 27/12/2018 | 1766.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000395. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2018 | 923.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O E CARGA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N? 109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULO PARA EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005878 | 27/12/2018 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE MARCA MERCEDES BENS MODELO ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, EM 27/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 15767-8, EM 27/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005873 | 27/12/2018 | 6028.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005874 | 27/12/2018 | 7135.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/12/2018 | 10522.40 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DO CEO E UBA I. II E III ,A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000.000.351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/12/2018 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0005862 | 27/12/2018 | 1080.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0005863 | 27/12/2018 | 550.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2018 | 95.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS E CARGA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2018 | 425.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2018 | 1055.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/12/2018 | 3961.30 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRO DE ENGOMAR, SANDUICHEIRA, CAFETEIRA, VENTILADOR, DVD, CELULAR, FORNO EL?TRICO, FOG?O, TELEVISOR E REFRIGERADOR DESTINADO A SORTEIO, A CARGO DA DIVIS?O DE TRIBUTOS DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000004427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2018 | 247.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVA??O DE LICEN?A ANBIENTAL DE RC DAS PAVIMENTA??ES DE RUAS DA CIDADE DE MARIZ?POLIS-PB COD 9111 - (PAVIMENTA??O CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2018 | 247.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE LICEN?A ANBIENTAL DE RC DAS PAVIMENTA??ES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARIZ?POLIS-PB COD 9111 - (PAVIMENTA??O) CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/12/2018 | 79.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, EM 27/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 11.338-7, EM 27/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/12/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR N? 1015919-21, EM 28/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2018 | 1511.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A REPROGRAMA??ODO CR N? 1005501-40, EM 28/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2018 | 1478.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A REPROGRAMA??ODO CR N? 1005000-25/2013, EM 28/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2018 | 1549.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA DIVIS?O DE LICITA??O E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005899 | 28/12/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2018 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA PROJETO DE REFORMA DE DUAS PRA?AS NO MUNICIPIO DE MARTIZOPOLIS-PB PARA FINS DE PROJETO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 00000634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2018 | 635.00 | 00005609236436 | FRANCIALDO SOARES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ASSENTAMENTO JUAZEIRO ? ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2018 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS OR?AMENTAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. NF ANEXO N? 000409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005923 | 28/12/2018 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RO?ADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005924 | 28/12/2018 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DE PLACA NQC-5379 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005930 | 28/12/2018 | 600.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005932 | 28/12/2018 | 1135.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA CA?AMBA DE PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005939 | 28/12/2018 | 701.85 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005940 | 28/12/2018 | 1309.38 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA MAQUINA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005942 | 28/12/2018 | 599.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA VEICULO CA?AMBA DO PAC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005946 | 28/12/2018 | 308.71 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA MAQUINA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005947 | 28/12/2018 | 277.81 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005948 | 28/12/2018 | 2910.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DESTINADO A MUNUTEN??O DO CARRO PIPA DO MUNIC?PIO DE MARIZ?POLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 7272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZA??O DE FEST. E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2018 | 27148.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO REVEILLON DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 31/12/2018 EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005941 | 28/12/2018 | 1389.59 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DE PLACA OXO-2029 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2018 | 29931.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2018 | 500.00 | 22174683000136 | IDENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2018006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005925 | 28/12/2018 | 2404.92 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFI-1685 A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005926 | 28/12/2018 | 500.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA NNL-3673 A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005927 | 28/12/2018 | 2440.66 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PRETO DE PLACA EET-0429 A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 379. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005929 | 28/12/2018 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005931 | 28/12/2018 | 1670.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA OGC-8510 A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 383. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005933 | 28/12/2018 | 3910.75 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.855. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005934 | 28/12/2018 | 2909.83 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.878. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005935 | 28/12/2018 | 2751.05 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-5531 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.879. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005936 | 28/12/2018 | 369.65 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA COR-0210 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.858. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005937 | 28/12/2018 | 909.11 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA MOB-8199 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.859. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005938 | 28/12/2018 | 391.10 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO VANDE PLACA CHP-7398 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.860. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005943 | 28/12/2018 | 711.99 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.865. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005944 | 28/12/2018 | 397.18 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.866. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005945 | 28/12/2018 | 205.79 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-5531 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 2.867. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDESAS COM SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES COMPETENCIA 12/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 1000217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2018 | 9552.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNA??ES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE EFETIVOS LOTA??O 019, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2018 | 1475.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS REALIZADOS NA DIVULGA??O DO PER?ODO DO IPTU, A CARGO DA SEC. DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ?POLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005928 | 28/12/2018 | 1110.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE GOL DE PLACA QFT-1293 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005903 | 28/12/2018 | 400.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO SIENA DE PLACA EJL-9945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 367. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005904 | 28/12/2018 | 3023.44 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QFU-1126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005905 | 28/12/2018 | 50.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNQ-5181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 369. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005906 | 28/12/2018 | 600.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VOYAGE DE PLACA OFG-7016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005907 | 28/12/2018 | 750.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT DE PLACA NQH-1883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 371. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005908 | 28/12/2018 | 666.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA SAVEIRO DE PLACA QFG-0035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 372. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005909 | 28/12/2018 | 650.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT DE PLACA OGF-4945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 373. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005910 | 28/12/2018 | 1200.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PALIO DE PLACA MZC-6601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 374. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005912 | 28/12/2018 | 808.68 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.877. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005913 | 28/12/2018 | 818.22 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.875. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005914 | 28/12/2018 | 881.91 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.876. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005915 | 28/12/2018 | 783.98 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.872. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005916 | 28/12/2018 | 836.99 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.873. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005917 | 28/12/2018 | 833.05 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 2.874. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2018 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 682/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE T?XI, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 000410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/12/2018 | 100.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 58.043-0, EM 31/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/12/2018 | 4588.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/12/2018 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 639/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 658/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 666/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005877701479 | LUCICLAUDIA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 653/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/12/2018 | 200.00 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 631/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/12/2018 | 200.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONF. PROCESSO ANEXO N? 669/2018 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/12/2018 | 200.00 | 00042274002878 | PALOMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 680/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 688/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N? 644/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/12/2018 | 200.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 633/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/12/2018 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 657/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO ANEXO N? 671/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005123666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 677/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/12/2018 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 662/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/12/2018 | 200.00 | 00002407943465 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 681/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/12/2018 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 694/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008133117488 | RENATO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 640/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 693/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2018 | 300.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 665/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2018 | 468.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,DESTINAQDA A AQUISI??O DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 696/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/12/2018 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 643/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/12/2018 | 400.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 656/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/12/2018 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 647/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 686/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 686/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006524503422 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 698/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 45.813-9, EM 31/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 47.399-5, EM 31/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2018 | 380.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DO CONJUNTO DE MECANISMO DA MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N? 0002722. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPET?NCIA 11/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/12/2018 | 213.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.570-8, EM 31/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/12/2018 | 2968.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/12/2018 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB E PAGAMENTO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/12/2018 | 21.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/12/2018 | 261.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/12/2018 | 265.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE D?BITO - RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/12/2018 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO ORIGIN?RIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 283146-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/12/2018 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 637/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/12/2018 | 200.00 | 00072739193491 | LEDA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 687/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/12/2018 | 200.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 664/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/12/2018 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 678/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006964130438 | RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N? 649/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/12/2018 | 200.00 | 00010737860480 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N? 672/2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/12/2018 | 200.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE N? 689/2018 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/12/2018 | 99.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 21.572-4, DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/12/2018 | 345.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 6.792-X, EM 31/12/2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/12/2018 | 4.29 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 118-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/12/2018 | 156.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 119-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/12/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE N? 149-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/12/2018 | 83.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 29.498-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5650
Última atualização: 11/06/2024